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广电中心2017年度部门决算公开
浏览:158次    时间:2018年7月3日

 

 

 

 

 

 

2017年度广播电视中心部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分 新宾县广播电视中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 新宾县广播电视中心2017年度部门决算公开报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《部门决算相关信息统计表》

第三部分 新宾县广播电视中心2017年度部门决算公开说明

第四部分    专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 新宾县广播电视中心概况

 

一、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策,把握舆论导向。

(二)负责全县广播电视节目的制作、审核、播出等方面的管理工作,负责审核或承办广播电视播出(含转播)机构和广播电视节目的建立和撤销;并组织审查播出内容和质量。 

(三)制定全县广播电视管理规定和事业发展规划,管理和监督乡镇广播电视站的各项工作,负责广播电台、电视台广播电视节目的管理和内容审核。对下属单位的重大活动进行监督、检查,管理广播电视节目的传输覆盖。 

(四)按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网进行规划管理;制订全县广播电视专用网的具体政策和技术标准,指导分级建设和开发工作,指导广播电视系统适应新技术的科学研究和开发应用;保证电视节目的安全播出。

(五)负责全县广播电视业务专用频道的规划与有关管理工作;审批乡镇有线电视站的建立与撤销;发放卫星地面站的许可证并负责监管。

(六)承办县委、县政府及上级主管部门交办的相关工作。

 

二、部门决算单位机构设置

纳入广播电视中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

构成情况:办公室11人、财会室5人、乡镇总站3人、网络工程部5人、材料供应部6人、广告部7人、新闻部13人、制作部8人,播出部9人、专题部4人、接报中心5人、维护部10人、收费中心8人、稽查队4人、乡镇广播电视站74人。

 

第二部分 广播电视中心2017年度部门决算公开报表

    (附表)

 

第三部分 广播电视中心2017年度部门决算公开情况说明

 

一、收入支出决算总体情况及分析

(一)收入总1907.01万元,同比上年减少34.02万元,主要原因是:一是有线电视用户减少;二是网络电视的发展;三是广告费的减少。     

收入主要包括:

财政拨款收入1907.01万元,其中:公共预算财政拨款收入1907.01万元。

(二)支出总计1907.01万元,同比上年减少34.02万元,主要原因是: 收入减少导致支出相应减少。    

支出主要包括:

1.基本支出1329.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支774.67万元,对个人和家庭的补助支出262.35万元,商品和服务支出292.51万元。

2.项目支出577.48万元,主要包括文化体育传媒等业务支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1907.01万元,其中:基本支出1329.53万元,项目支出577.48万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出1907.01万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出1601.25万元,社会保障和就业支出168.47万元,医疗卫生与计划生育支出51.61万元,住房保障支出85.68万元。

1. 文化体育与传媒支出1601.25万元,包括:行政运行101.73万元,广播1449.32万元,其他新闻出版广播影视支出8万元,其他文化体育与传媒支出42万元。

2社会保障和就业支出168.47万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休4.58万元。

2)事业单位离退休128.28万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.61万元。

3.医疗卫生支出51.61万元。

4. 住房保障支85.68万元,包括:

住房公积金85.68万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支33.18万元,其中:公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费33万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.52万元,下降1.5%,主要接待人次减少等原因。

1.公务接待费0.18万元,主要用于接待国家广电人员,以及乡镇会议人员等,2017年度国内公务接待累计9批次,50人,0.18万元。

2.公务用车购置及运行维护费33万元,其中:公务用车运行维护费33万元。年末公务用车保有量10辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出292.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年降低3.2%。主要原因是:部分人员调出及退休。

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆其他用车8辆,其他用车主要是工程用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

1、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

2、专项收入:反映按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》规定由政府举办的广播电视机构占用国家无线电频率资源取得的广告收入。

3、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

4、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 广电中心2017年度部门决算公开报表.xls

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