2019年团新宾县委部门预算和“三公”经费预算

公开文本

团新宾县委2019年部门预算公开报告

目   录

第一部分 团新宾县委概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 团新宾县委2019年部门预算表 

一、2019年部门收支总体情况表 

二、2019年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2019年部门收入总体情况表 

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2019年部门一般公共预算支出情况表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 团新宾县委2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 团新宾县委概况 

   一、主要职责

 共青团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，团县委由县委领导。

(1)领导全县共青团工作，领导县青联、少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

(2)参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，促进青少年活动阵地建设。

(3)参与我县有关青少年法规、制度的制定和实施；会同有关部门做好未成年人保护工作；协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(4)调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

(5)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护全县学校稳定和社会安定团结。

(6)组织和带领全县青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

(7)负责全县青年统战工作，承担全县青少年县内外青少年友好交流工作。

(8)负责指导全县青少年教育工作，组织开展全县青少年教育活动和希望工程活动。

(9)承担县委、县政府交办的有关事项。

第二部分 团新宾县委部门预算公开表 

团新宾县委2019年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 团新宾县委2019年部门预算情况说明 

    一、关于团新宾县委2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，团新宾县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

团新宾县委2019年收支总预算32.69万元。 

    收入预算增减情况。2019年，团新宾县委部门收入预算32.69万元，比上年增加0.86万元，增长2.6%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)32.69万元，同比增加0.86万元，增长2.6%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：工作人员工资上涨。

    支出预算增减情况。2019年，团新宾县委总体情况支出32.69万元，同比增加支出0.86万元，增长2.6%，其中：基本支出增加0.86万元，增长2.6%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：工作人员工资上涨。

    二、关于团新宾县委2019年财政拨款收支预算情况说明 

    团新宾县委2019年财政拨款收支总预算32.69万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入32.69万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出4.39万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出2.51万元等…；按经济支出包括:工资福利支出29.2万元，商品和服务支出3.49万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2019年，团新宾县委财政拨款收入预算32.69万元，比上年增加0.86万元，增长2.6%。财政拨款收入同比增加的主要原因：工作人员工资上涨。

    财政拨款支出预算增减情况。2019年，团新宾县委财政拨款支出32.69万元，同比增加支出0.86万元，增长2.6%，其中：基本支出增加0.86万元，增长2.6 %；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：工作人员工资上涨。

    三、关于团新宾县委2019年一般公共预算基本支出情况说明

    团新宾县委2019年一般公共预算基本支出32.69万元，其中工资福利支出29.2万元，商品和服务支出3.49万元，对个人和家庭补助支出0万元。

    人员经费29.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于团新宾县委2019年“三公”经费预算情况说明 

    2019年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.2万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0.2万元。主要是压缩支出所至。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2019年团新宾县委机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为3.49万元。 

    （二）政府采购情况 

    2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2018年12月，团新宾县委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释 

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。07_2019年共青团本级部门预算和三公经费公开表.xls