目 录
第一部分 水务局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 水务局2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 水务局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 水务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行水管理方面方针政策和法律法规，拟订水行政管理方面的地方性法规和政策，并组织实施和监督检查。
（二）组织拟订水利、水产工作中长期规划、年度计划、主要河流流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。
（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源统一监督管理；拟订水资源中长期供求规划，水量分配方案并监督实施；组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审；组织实施取水许可制度、水资源费征收，对河流、水库和地下水的水量、水质实施监督。
（四）拟订全县计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划；组织、指导和监督全县节约用水工作；指导和推进节水型社会建设。
（五）拟订全县水资源保护规划、重要河流和地下水功能区，并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。
（六）负责水政监察和水行政执法；调处水事纠纷；承办水行政案件的行政复议。
（七）承担水利资金和水利国有资产的监督管理；提出我县有关水利价格和收费的建议；对水利资金的使用和管理进行监督检查。
（八）组织编制、审查全县水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和省、市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范；负责全县水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。
（九）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导县内河流及滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。
（十）负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站等水利设施安全监督管理。
（十一）组织指导农村水利、饮水安全、村镇供水和农田水利基本建设；指导农村水利社会化服务体系建设。
（十二）组织指导水土保持工作；拟订水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。
（十三）组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作；对本县河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。
（十四）负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作与交流；组织指导水利水产科研和技术推广；指导本系统职工队伍建设。
（十五）建设和管理地方水电及电气化建设。
（十六）负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作；负责全县水产品安全。
（十七）负责全县水利水电工程移民行业管理；规范管理水库移民后期扶持资金；对移民资金的使用情况进行监督检查。
（十八）负责局机关和所属企事业单位党的建设和精神文明建设工作。
（十九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入水务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：水务局机关
第二部分 水务局部门预算公开表
水务局2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 水务局2022年部门预算情况说明
一、关于水务局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出、卫生健康支出。
水务局2022年收支总预算122.72万元。
2022年，水务局收入预算122.72万元，比上年减少2.13万元，减少1.7%，其中：财政拨款收入122.72万元，同比减少2.13万元，减少1.7%；收入同比减少的主要原因：一是人员经费减少；二是项目均未纳入预算。
2022年，水务局支出预算122.72万元，同比减少支出2.13万元，减少1.7%，其中：基本支出增加32.87万元，增长37%；项目支出减少35万元。增加支出的主要原因：一是工资普调；二是社保基数上调；三是公积金基数上调。
二、关于水务局2022年财政拨款收支预算情况说明
水务局2022年财政拨款收支总预算122.72万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入122.72万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出17.43万元、住房保障支出10.27万元、卫生健康支出8.5万元、农林水支出86.52万元；按经济支出包括:工资福利支出96.89万元，商品和服务支出22.87万元，对个人和家庭的补助2.96万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，水务局机关部门财政拨款收入预算122.72万元，比上年减少2.13万元，减少1.7%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员经费减少；二是项目均未纳入预算。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，水务局财政拨款支出122.72万元，同比减少支出2.13万元，减少1.7%，其中：基本支出增加32.87万元，增长37%；项目支出减少35万元。增加支出的主要原因：一是工资普调；二是社保基数上调；三是公积金基数上调。
三、关于水务局2022年一般公共预算基本支出情况说明
水务局2022年一般公共预算基本支出122.72万元，其中工资福利支出96.89万元，商品和服务支出22.87万元，对个人和家庭补助支出2.96万元。
人员经费106.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他交通费用、住房公积金。
商品和服务支出15.97万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费和其他商品服务支出。
四、关于水务局2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为0，主要原因是我单位无三公经费支出情况。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年水务局机关运行经费预算为15.75万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，水务局所属项目办共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆。
单位价值20万元以上有通用设备5台（套），单位价值50万元以上专业设备2台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
本单位无政府性基金预算、债务、采购等安排支出，因此政府性基金预算支出表、项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
87-7-1-050001新宾满族自治县水务局-210422000整体绩效目标表.xls