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卫生健康局2022年部门预算公开报告

浏览：1775次'时间：2022年3月7日

目录

第一部分 卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卫生健康局2022年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算股

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 卫生健康局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和县政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻落实药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

新宾满族自治县卫生健康局（其中还包括三个县级医院公立医院改革财政补偿资金预算，十五家乡镇卫生院及158个村卫生室的实施国家基本药物制度补偿资金预算）

第二部分卫生健康局局部门预算公开表

卫生健康局2022年部门预算公开表（点击超链接）

第三部分 卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、关于卫生健康局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

卫生健康局及所属单位2022年收支总预算3620.29万元。

2022年，卫生健康局及所属单位部门收入预算3620.29万元，比上年减少39.32万元，减少1.07%，其中：财政拨款收入3620.29万元，同比减少39.32万元，减少1.07%；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比减少的主要原因：基本公共卫生服务项目预算资金减少。

2022年，卫生健康局及所属单位部门支出预算3620.29万元，同比支出减少39.32万元，减少1.07%，其中：基本支出增加27.58万元，增长15.6%；项目支出减少39.32万元，减少1.07*%。减少支出的主要原因：基本公共卫生服务项目预算资金减少。

二、关于卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况说明

卫生健康局及所属单位2022年财政拨款收支总预算3620.29万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入3620.29万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出23.37万元、卫生健康支出3579.12万元、住房保障支出17.8万元；按经济支出包括:工资福利支出159.32万元，商品和服务支出34.48万元，对个人和家庭的补助 10.19万元。

财政拨款收入预算增减情况。2022年，卫生健康局及所属单位部门财政拨款收入预算3620.29万元，比上年减少39.32万元，减少1.07%。财政拨款收入同比减少的主要原因：基本公共卫生服务项目预算资金减少。财政拨款支出预算增减情况。2022年，卫生健康局及所属单位财政拨款支出3620.29万元，同比减少支出39.32万元，减少1.07%，其中：基本支出增加27.58万元，增长15.6%；项目支出减少39.32万元，减少1.07*%。减少支出的主要原因：基本公共卫生服务项目预算资金减少。

三、关于卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局及所属单位2022年一般公共预算基本支出203.99万元，其中工资福利支出159.32万元，商品和服务支出34.48万元，对个人和家庭补助支出10.19万元。

人员经费181.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

公用经费22.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于卫生健康局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数1万元，其中：公务接待费1万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年卫生健康局机关运行经费预算为22.79万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。

（三）政府购买服务情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，卫生健康局及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及7个项目，项目支出预算合计为3416.3万元。其中其他运转类项目1个，特定目标类项目6个。6个特定目标类项目编制项目绩效目标，其他项目列入整体绩效目标。绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务等支出安排，因此“政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表”4张表中没有数据。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.纳入预算管理的行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）：反应政府医疗卫生方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反应卫生、中医药等管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反应公立医院方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生、中医药部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：反应卫生、中医药部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反应用于基层医疗卫生机构方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反应出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反应公共卫生支出。