目   录

第一部分 文化旅游和广播电视局概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 文化旅游和广播电视局2022年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分文化旅游和广播电视局2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分文化旅游和广播电视局概况

 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、广播电视、体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施；组织实施文化体制改革，扶持和促进文化产业的建设与发展。

（二）管理全县文化艺术事业，发展文化产业，指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理群众文化事业，指导全县城乡群众文化事业的建设与发展。

（三）管理图书馆事业，指导县图书馆的建设和图书收藏、地方文献征集、阅览工作，积极协调和加强基层图书馆的建设。

(四)拟订全县群众文化、少数民族文化、少年儿童文化事业发展规划并组织实施。

（五）管理全县文化市场，依据文化市场管理法规，指导文化市场稽查工作，促进全县文化市场健康发展。负责对全县印刷业及图书、期刊市场进行监督检查和管理；查处取缔非法出版、印刷、发行活动；负责对全县音像制品出租、零售进行审核、审批。综合协调“扫黄打非”工作。

（六）负责全县的文物及非物质文化遗产保护工作，配合有关部门依法打击破坏遗址、盗窃文物等违法犯罪活动。

（七）指导全县广播电视宣传和广播电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向；组织推进广播电影电视领域的公共服务,监管全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目传输监测及安全播出；指导、监管广播电影电视重点工程及基础设施建设；负责全县电影发行放映工作，指导农村电影市场发展。

（八）拟定全县体育产业发展政策，培养和发展体育市场，指导体育系统基本建设工作；负责组织参加上级体育竞赛活动，推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，贯彻实施《全民健身条例》;管理全县体育外事工作，开展体育合作与交流。

（九）统筹规划竞技体育的发展及全县业余训练项目的设置和布局；负责裁判员的考核、晋级申报、等级运动员的申报管理工作；负责体育运动后备人才的输送、人才交流的备案管理工作；负责全县性体育社会组织资格审查。

（十）负责机关党的建设和精神文明建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成 

    纳入文化旅游和广播电视局2022年部门预算编制范围的一级预算单位。

第二部分文化旅游和广播电视局部门预算公开表 

文化旅游和广播电视局2022年部门预算公开表（点击超链接） 

    第三部分 文化旅游和广播电视局2022年部门预算情况说明 

    一、关于文化旅游和广播电视局2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，文化旅游和广播电视局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：文化体育传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等。

文化旅游和广播电视局及所属单位2022年收支总预算240.46万元。 

    2022年，文化旅游和广播电视局及所属单位部门收入预算240.46万元，比上年减少19.42万元，下降7.5%，其中：财政拨款收入240.46万元，同比减少19.42万元，下降7.5 %；收入同比减少的主要原因：一是县财政紧急紧张 ，人员经费压减；二是由于疫情影响，文旅活动减少。

2022年，文化旅游和广播电视局及所属单位部门支出预算240.46万元，同比减少支出19.42万元，下降7.5%，其中：基本支出减少19.42万元，下降7.5%；减少支出的主要原因：一是县财政紧急紧张 ，人员经费压减；二是由于疫情影响，文旅活动减少。    

二、关于文化旅游和广播电视局2022年财政拨款收支预算情况说明 

    文化旅游和广播电视局及所属单位2022年财政拨款收支总预算240.46万元，收入预算为一般公共预算拨款收入240.46万元。具体包括：一般公共预算拨款收入240.46万元；按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出176.37万元、社会保障和就业支出25.58万元、卫生健康支出17.07万元、住房保障支出21.44万元；按经济支出包括:工资福利支出193.93万元，商品和服务支出40.29万元，对个人和家庭的补助6.24万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2022年，文化旅游和广播电视局及所属单位部门财政拨款收入预算240.46万元，比上年减少19.42万元，下降7.5%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是县财政紧急紧张 ，人员经费压减；二是由于疫情影响，文旅活动减少。

    财政拨款支出预算增减情况。2022年，文化旅游和广播电视局及所属单位财政拨款支出240.46万元，同比减少支出19.42万元，下降7.5%，其中：基本支出减少19.42万元，下降7.5%；增加支出的主要原因：一是县财政紧急紧张 ，人员经费压减；二是由于疫情影响，文旅活动减少。

    三、关于文化旅游和广播电视局2022年一般公共预算基本支出情况说明

    文化旅游和广播电视局及所属单位2022年一般公共预算基本支出240.46万元，其中工资福利支出193.93万元，商品和服务支出40.29万元，对个人和家庭补助支出6.24万元。

    人员经费211.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他佳通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。（各部门根据实际情况说明）

公用经费支出28.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

    四、关于文化旅游和广播电视局2022年“三公”经费预算情况说明 

    2022年“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。主要原是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2022年文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为21.25万元。 

    （二）政府采购情况 

    2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2021年12月，文化旅游和广播电视局及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为240.46万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

  2022年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“ 2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“ 2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、 “ 2022年部门政府采购支出预算表”、“ 2022年部门政府购买服务支出预算表”、“ 新宾县“三公”经费预算汇总表”、“2022年部门项目支出预算绩效目标情况表”、“ 2022年度部门预算公开情况统计表”，共八张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.文化旅游体育与传媒支出（类）：主要指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）反映其他文化和旅游方面的支出；

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘和文物保护方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

新宾满族自治县文化旅游和广播电视局部门预算公开表（汇总）.xlsx

39-7-1-029001新宾满族自治县文化旅游和广播电视局-210422000整体绩效目标表.xls