目   录

第一部分 农业综合行政执法队概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 农业综合行政执法队2022年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算股

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 农业综合行政执法队2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  农业综合行政执法队概况 

 一、主要职责

贯彻执行国家及省、市关于兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等领域执法工作的方针政策和有关法律法规。负责本县区域内农业领域的综合行政执法工作。以县农业农村局的名义统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。在履行职责过程中坚持和加强党对农业执法工作的集中统一领导。

    二、部门预算单位构成 

    纳入农业综合行政执法队2022年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 农业综合行政执法队部门预算公开表 

农业综合行政执法队2022年部门预算公开表（点击超链接） 

    第三部分 农业综合行政执法队2022年部门预算情况说明 

    一、关于农业综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。

农业综合行政执法队2022年收支总预算683.57万元。 

    2022年，农业综合行政执法队部门收入预算683.57万元，比上年增加25.46万元，增长3.87%，其中：财政拨款收入683.57万元，同比增加25.46万元，增长3.87%，收入同比增加的主要原因是工资福利收入增加。

    2022年，农业综合行政执法队部门支出预算683.57万元，同比增加支出25.46万元，增长3.87%，其中：基本支出增加25.46万元，增长3.87%。增加支出的主要原因：工资福利支出增加。

    二、关于农业综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况说明 

     农业综合行政执法队2022年财政拨款收支总预算683.57万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入683.57万元；按功能支出包括：农林水支出537.62万元、社会保障和就业支出81.98万元、住房保障支出63.97万元；按经济支出包括:工资福利支出611.76万元，商品和服务支出57.53万元，对个人和家庭的补助14.28万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2022年，农业综合行政执法队部门财政拨款收入预算683.57万元，比上年增加25.46万元，增长3.87%。财政拨款收入同比增加的主要原因是工资福利收入增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2022年，农业综合行政执法队财政拨款支出683.57万元，同比增加支出25.46万元，增长3.87%，其中：基本支出增加25.46万元，增长3.87%,增加支出原因：工资福利收增加。

    三、关于农业综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

   农业综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出683.57万元，其中工资福利支出611.76万元，商品和服务支出57.53万元，对个人和家庭补助支出14.28万元。

    人员经费628.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。

商品和服务支出55.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

    四、关于农业综合行政执法队2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算数16.1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费16.1万元、公务接待费0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。

    五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

    2022年农业综合行政执法队0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。 

    （二）政府采购情况 

    2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2021年12月，农业综合行政执法队共有车辆15辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆。

单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况 

  2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

本单位无政府性基金预算、债务、采购等安排支出，因此政府性基金预算支出表、项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表六张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

新宾满族自治县农业综合行政执法队2022年预算公开表.xlsx

86-7-1-049003新宾满族自治县农业综合行政执法队-210422000整体绩效目标表.xls