目 录
第一部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职责
新宾满族自治县疾病预防控制中心隶属于卫生健康局，担负全县免疫规划、传染病防治、地方病防治、公共场所及职业卫生监测、健康教育宣传、艾滋病防治、卫生应急等疾病预防控制工作。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县疾病预防控制中心属于公益性一类事业单位，预算级次为2级，单位编制40人。截止2021年末，在岗人员共计39人，其中在编在岗32人，临时用工7人。
第二部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心预算公开表
新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算公开表（明细表附后）
第三部分 新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年预算情况说明
一、关于新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
二、新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县疾病预防控制中心单位2022年财政拨款收支总预算373.48万元，按功能支出包括：卫生健康支出297.99万元（含事业单位医疗支出27.01万元）、住房保障支出32.37万元、机关事业单位基本养老保险费支出31.66万元、事业单位离退休支出11.46万元；按经济支出包括:工资福利支出327.16万元，商品和服务支出33.94万元，对个人和家庭的补助 12.38万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县疾病预防控制中心财政拨款收入预算373.48万元，比上年增加67.82万元，增长22.18%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2022年新考录人员9人，新考录人员的工资薪金、养老、医疗及公积金财政拨款有所增长。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县疾病预防控制中心财政拨款支出373.48万元，同比增加支出67.82万元，增长22.18%，其中：基本支出增加67.82万元，增长22.18%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年在职人员工资、公积金、养老、医疗等各项支出增加。
三、新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出373.48万元，其中工资福利支出327.16万元，商品和服务支出33.94万元，对个人和家庭补助支出12.38万元。
人员经费237.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
公用经费33.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、新宾满族自治县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数13.5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费13.5万元、公务接待费3万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0.3万元。主要原是公务车运行维护费预算标准调减。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）运行经费情况
2022年新宾满族自治县疾病预防控制中心行政运行经费预算为33.94万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县疾病预防控制中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备4台（套），单位价值50万元以上专业设备1台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
政府性基金预算支出表、项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府采购支出预算表、购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.事业单位医疗：反映 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
74-7-1-037002新宾满族自治县疾病预防控制中心-210422000整体绩效目标表.xls