目 录
第一部分 新宾满族自治县结核病防治所概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县结核病防治所2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县结核病防治所2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县结核病防治所概况
一、主要职责
1．主要职能：
本单位为全额拨款的事业单位，为全县的控制结核病提供防治保障及结核病监测防治与咨询工作。
2．机构情况：
本机构当年无变化。
3．人员情况：人事局定编10人，年末在职职工8人退休职工10人。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县结核病防治所是纳入新宾县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 新宾满族自治县结核病防治所部门预算公开表
新宾满族自治县结核病防治所2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县结核病防治所2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县结核病防治所2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县结核病防治所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
新宾满族自治县结核病防治所2022年收支总预算109.58万元。
2022年，新宾满族自治县结核病防治所部门收入预算109.58万元，比上年增加9.89万元，增长9%，其中：财政拨款收入109.58万元，同比增加9.89万元，增长9 %；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 收入同比增加的主要原因是：在职人员晋级及工资审批所以人员经费增加9.89万元。
2022年，新宾满族自治县结核病防治所部门支出预算109.58万元，同比增加支出9.89万元，增长9%，其中：基本支出增加9.89万元，增长9%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因是在职人员晋级及工资审批，人员经费增加9.89万元。
二、关于新宾满族自治县结核病防治所2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县结核病防治所2022年财政拨款收支总预算109.58万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入109.58万元；按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出13.53万元、卫生健康支出85.45万元、住房保障支出9.1万元、项目支出1.5万元；按经济支出包括:工资福利支出95.9万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭的补助 2.38万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县结核病防治所部门财政拨款收入预算109.58万元，比上年增加9.89万元，增长9%。财政拨款收入同比增加的主要原因是在职人员晋级及工资审批，人员经费增加9.89万元。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县结核病防治所财政拨款支出109.58万元，同比增加支出9.89万元，增长9%，其中：基本支出增加9.89万元，增长9%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因是在职人员晋级及工资审批，人员经费增加9.89万元。
三、关于新宾满族自治县结核病防治所2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县结核病防治所2022年一般公共预算基本支出109.58万元，其中工资福利支出95.9万元，商品和服务支出9.8万元，对个人和家庭补助支出2.38万元。
人员经费98.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于新宾满族自治县结核病防治所2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0.05万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县结核病防治所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备1台，单位价值50万元以上专业设备0台。
（二）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。
（三）预算公开表数据中没有数据的情况说明
政府性基金预算支出表、项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府采购支出预算表、购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5、机关事业单位基本养老保险。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）项目支出、医疗支出（项）：反映卫生健康部门所属结核病防治所机构的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
77-7-1-037005新宾满族自治县结核病防治所-210422000整体绩效目标表.xls