目 录
第一部分 人力资源和社会保障中心-乡镇站办概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人力资源和社会保障中心-乡镇站办概况
一、主要职责
（一）农业技术推广站：参与制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业生产经营活动；负责农业新技术、新品种、新机具的引进试验、示范与推广应用和技术服务工作；宣传普及（培训）农业、畜牧科技知识，提供技术咨询和信息服务；负责种植业病虫害预测预报和防治工作；负责养殖业和生产技术服务指导及疫情的监测防治和处置工作；负责农业生态环境和农业投入品使用及农产品生产过程中的质量安全监测；完成乡镇政府交办的其他工作并接受上级主管部门的业务指导。
（二）林业站：负责辖区内森林资源、野生动物资源、林地资源的保护和管理工作；负责指导辖区内集体、私有林场建档、采伐工作；负责辖区内护林员队伍建设、护林防火、森林病虫害的预测、预报、防治工作；负责种子、苗木培育管理、造林绿化工作；负责对林农技术指导、培训、咨询及各种信息服务工作；完成乡镇政府交办的其他工作并接受上级主管部门的业务指导。
（三）企业服务站：负责收集市场信息、项目引荐，为农村富余劳动力转移做好服务；负责对企业生产、经营状况的调查、统计，指导企业财务核算及管理工作；配合安全生产主管部门做好企业的安全生产检查工作；完成乡镇政府交办的其他工作并接受上级主管部门的业务指导。
（四）社会事业站：参与制定并组织实施辖区内社会公益事业的发展规划；负责辖区内的文化、宣传、体育、社会文明等方面的工作；负责辖区内科技普及培训、科技成果的推荐申报工作；负责辖区内计划生育、公共卫生、预防保健工作；完成乡镇政府交办的其他工作并接受上级主管部门的业务指导。
（五）承担乡镇事业发展服务工作。
（六）承担乡镇政府交办的其他工作。
（七）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（1） 新宾满族自治县农业技术推广站
（2） 新宾满族自治县林业站
（3） 新宾满族自治县企业服务站
（4） 新宾满族自治县社会事业站
第二部分 人力资源和社会保障中心-乡镇站办部门预算公开表
人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年部门预算情况说明
一、关于人力资源和社会保障中心-乡镇站办2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，人力资源和社会保障中心-乡镇站办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
人力资源和社会保障中心-乡镇站办及所属单位2022年收支总预算1,652.58万元。
2022年，人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位部门收入预算1,652.58万元，比上年增加114.49万元，增加7%，其中：财政拨款收入1,652.58万元，同比增加114.49万元，增加7%；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0 万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 收入同比增加的主要原因：工资保险费的增长。
2022年，人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位部门支出预算1,652.58万元，同比增加114.49万元，增加7%，其中：基本支出增加114.49万元，增长7%；项目支出增加0万元，增加0%。增加支出的主要原因：工资保险费的增长。
二、关于人力资源和社会保障中心乡镇站办2022年财政拨款收支预算情况说明
人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位2022年财政拨款收支总预算1,652.58万元，收入预算为一般公共预算拨款收入1,652.58万元。具体包括：一般公共预算拨款收入1,652.58万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1,165.46万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出227.34万元、住房保障支出132.05万元、卫生健康支出127.73万元；按经济支出包括:工资福利支出1,515.17万元，商品和服务支出58.69万元，对个人和家庭的补助78.72万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位部门财政拨款收入预算1,652.58万元，比上年增加114.49万元，增长7%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是工资保险等的增加，使基本支出增加。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，人力资源和社会保障中心乡镇站办财政拨款支出1,652.58万元，同比增加支出114.49万元，增长7%，其中：基本支出增加114.49万元，增长7%；项目支出增加0万元，增加0%。基本支出增加的主要原因：是工资保险的增长。
三、关于人力资源和社会保障中心乡镇站办2022年一般公共预算基本支出情况说明
人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位2022年一般公共预算基本支出1,652.58万元，其中工资福利支出1,515.17万元，商品和服务支出58.69万元，对个人和家庭补助支出78.72万元。
人员经费1,593.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出58.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于人力资源和社会保障中心乡镇站办2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数29.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费29.7万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少2.7万元。主要原是农业站减少一台车。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，人力资源和社会保障中心乡镇站办及所属单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2022年预算中没有项目支出、也没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“项目支出预算表”“政府性基金预算支出表”“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
112-7-1-067004新宾满族自治县乡镇企业服务站-210422000整体绩效目标表.xls
110-7-1-067002新宾满族自治县乡镇农业技术推广站-210422000整体绩效目标表.xls
113-7-1-067005新宾满族自治县乡镇社会事业站-210422000整体绩效目标表.xls
111-7-1-067003新宾满族自治县乡镇林业站-210422000整体绩效目标表.xls