目 录
第一部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市医保方针、政策、负责全县城镇职工医疗保险及城乡居民医疗保险、生育保险的保费征缴和医疗待遇报销；全县离休老干部医药费的审核报销；门诊慢、特病审批；为全县参保人员提供医保政策的咨询。
（二）承办县政府及医保局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县医疗保障事务服务中心属财政全额拨款的事业单位，预算级次为2级，单位编制18人。截止2021年末，在岗人员共计22人，其中在编在岗15人，临时用工7人；退休人员9人。
第二部分新宾满族自治县医疗保障事务服务中心部门预算公开表
新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年部门预算公开表（明细附后））
第三部分 新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县医疗保障事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年收支总预算2027.36万元。
部门收入预算2027.36万元，比上年增加315.9万元，增长18.46%，其中：一般公共预算拨款收入2027.36万元，同比增加315.9万元，增长18.46 %；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0 万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：一是2022年在职人员工资、公积金、养老、医疗等各项支出增加：二是城乡居民县级配套资金增加。
2022年，新宾满族自治县医疗保障事务服务中心部门支出预算2027.36万元，同比增加支出315.9万元，增长18.46%，其中：基本支出增加6.65万元，增长4.01%；项目支出增加309.25万元，增长20%。增加支出的主要原因：一是2022年在职人员工资、公积金、养老、医疗等各项支出增加；二是城乡居民县级配套资金增加。
二、关于新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算2027.36万元，收入预算全部为一般公共预算拨款收入，其中基本支出172.36万元，项目支出1855万元。按功能支出包括：卫生健康支出1994.91万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出18.09万元、住房保障支出14.36万元；按经济支出包括:工资福利支出146.51万元，商品和服务支出23.47万元，对个人和家庭的补助 2.38万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，财政拨款收入预算2027.36万元，比上年增加315.9万元，增长18.46%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是2022年在职人员工资、公积金、养老、医疗等各项支出增加；二是城乡居民县级配套资金增加。
财政拨款支出预算增减情况。2022年部门支出预算2027.36万元，同比增加支出315.9万元，增长18.46%，其中：基本支出增加6.65万元，增长4.01%；项目支出增加309.25万元，增长20%。增加支出的主要原因：一是2022年在职人员工资、公积金、养老、医疗等各项支出增加；二是城乡居民县级配套资金增加。
三、关于新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出172.36万元，其中工资福利支出146.51万元，商品和服务支出23.47万元，对个人和家庭补助支出2.38万元。
人员经费148.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
公用经费23.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费。
四、关于新宾满族自治县医疗保障事务服务中心2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。主要原是没有“三公”经费。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年无参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县医疗保障事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为1855万元。为特定目标类项目。1个特定目标类项目编制项目绩效目标，绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
1.表7，一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
2.表8，政府性基金预算支出表为空表。
3.表13，债务支出预算表为空表。
4.表14，政府采购支出预算表为空表。
5.表15，政府购买服务支出预算表为空表。
第四部分 名词解释
1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
5.医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。
6.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
116-7-1-069001新宾满族自治县医疗保障事务服务中心-210422000整体绩效目标表.xls
23-8-1-城乡居民基本医疗保险基金县级补助项目绩效目标表.xls