目 录
第一部分档案馆概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 档案馆2022年预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出预算表
十、2022年支出功能分类预算股
十一、2022年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2022年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2022年债务支出预算表
十四、2022年政府采购支出预算表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 档案馆2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 档案馆概况
一、主要职责
负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴；负责档案管理行政执法检查。
二、部门预算单位构成
档案馆为属于档案和老干部服务中心的二级预算单位
第二部分 档案馆部门预算公开表
档案馆2022年部门预算公开表
第三部分 档案馆2022年部门预算情况说明
一、关于档案馆2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
档案馆2022年收支总预算100.46万元。
2022年，档案馆及所属单位部门收入预算100.46万元，比上年增加33.9万元，增长51%，其中：财政拨款收入100.46万元，同比增加33.9万元，增长51 %；收入同比增加的主要原因：一是人员增加；二是工资上调；三是养老保险和公积金缴费基数上调。
2022年，档案馆及所属单位部门支出预算100.46万元，同比增加支出33.9万元，增长51%，其中：基本支出增加33.9万元，增长51%。增加支出的主要原因：一是人员增加；二是工资上调；三是养老保险和公积金缴费基数上调。
二、关于档案馆2022年财政拨款收支预算情况说明
档案馆及所属单位2022年财政拨款收支总预算126.40万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入100.46万元；按功能支出包括：一般公共服务支出71.41万元、社会保障和就业支出11.68万元、住房保障支出7.28万元；卫生健康支出10.09万元等；按经济支出包括:工资福利75.07万元，商品和服务支出21.48万元，对个人和家庭的补助3.91万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，档案馆及所属单位部门财政拨款收入预算100.46万元，比上年增加33.9万元，增长51%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员增加；二是工资上调；三是养老保险和公积金缴费基数上调。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，档案馆及所属单位财政拨款支出100.46万元，同比增加支出33.9万元，增长51%，其中：基本支出增加24.04万元，增长38%；增加支出的主要原因：一是人员增加；二是工资上调；三是养老保险和公积金缴费基数上调。
三、关于档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明
档案馆及所属单位2022年一般公共预算基本支出100.46万元，其中工资福利支出75.07万元，商品和服务支出21.48万元，对个人和家庭补助支出3.91万元。
人员经费91.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费支出18.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。
四、关于档案馆2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。2022年预算数与2021年预算数一致。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年档案馆及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
档案馆是事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，档案馆及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为100.46万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表8政府性基金支出表、表9项目支出预算表、表13债务支出预算表、表14政府采购支出预算表、表15政府购买服务支出预算表、表17项目绩效目标表的数据为空。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
29-7-1-018002新宾满族自治县档案馆-210422000整体绩效目标表.xls