目 录
第一部分 赫图阿拉城文物管理所概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 赫图阿拉城文物管理所2022年预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出预算表
十、2022年支出功能分类预算表
十一、2022年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2022年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2022年债务支出预算表
十四、2022年政府采购支出预算表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 赫图阿拉城文物管理所2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赫图阿拉城文物管理所概况
一、部门主要职能
赫图阿拉城旅游景区是国家4A级景区，国家重点文物保护单位。赫图阿拉城文物管理所主要职责为管理保护文物，促进旅游资源的开发利用，弘扬民族文化。管理保护赫图阿拉城的文物，组织管理赫图阿拉城旅游资源的开发和利用。
二、部门预算单位构成
本单位属于文化旅游和广播电视中心的二级预算单位
第二部分 赫图阿拉城文物管理所部门预算公开表
赫图阿拉城文物管理所2022年部门预算公开表
第三部分 赫图阿拉城文物管理所2022年部门预算情况说明
一、关于赫图阿拉城文物管理所2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，赫图阿拉城文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
赫图阿拉城文物管理所2022年收支总预算25.99万元。
2022年，赫图阿拉城文物管理所部门收入预算25.99万元，比上年增加10.48万元，增长67.6%，其中：财政拨款收入25.99万元，同比增加10.48万元，增长67.6%；收入同比增加的主要原因：一是人员增加1人；二是人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、公积金基数增加。
2022年，赫图阿拉城文物管理所支出预算25.99万元，同比增加支出10.48万元，增长67.6%，其中：基本支出增加10.48万元，增长67.6%。增加支出的主要原因：一是人员增加1人；二是人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、公积金基数增加。
二、关于赫图阿拉城文物管理所2022年财政拨款收支预算情况说明
赫图阿拉城文物管理所2022年财政拨款收支总预算25.99万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入25.99万元，；按功能支出包括：文化旅游体育和传媒支出18.71万元、社会保障和就业支出3.13万元；卫生健康支出1.55万元；住房保障支出2.6万元。按经济支出包括:工资福利支出25.56万元，商品和服务支出0.17万元，对个人和家庭的补助0.26万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年， 赫图阿拉城文物管理所财政拨款收入预算25.99万元，比上年增加10.48万元，增长67.6%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员增加1人；二是人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、公积金基数增加。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，赫图阿拉城文物管理所财政拨款支出25.99万元，同比增加支出10.48万元，增长67.6%，其中：基本支出增加10.48万元，增长67.6%。增加支出的主要原因：一是人员增加1人；二是人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、公积金基数增加。
三、关于赫图阿拉城文物管理所2022年一般公共预算基本支出情况说明
赫图阿拉城文物管理所2022年一般公共预算基本支25.99万元，其中工资福利支出25.56万元，商品和服务支出0.17万元，对个人和家庭补助支出0.26万元。
人员经费25.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等.
公用经费支出0.17万元，主要包括：工会经费和其他商品服务支出等。
四、关于赫图阿拉城文物管理所2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。主要原是无“三公”经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年赫图阿拉城文物管理所所属0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，赫图阿拉城文物管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，项目支出预算合计为25.99万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出、支持文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
103-7-1-062004新宾满族自治县赫图阿拉城文物管理所-210422000整体绩效目标表.xls