目 录
第一部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心（汇总）概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出预算表
十、2022年支出功能分类预算表
十一、2022年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2022年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2022年债务支出预算表
十四、2022年政府采购支出预算表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心（汇总）概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业、文化产业和旅游业发展。
（二）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。
（三）组织、策划、实施文化艺术活动；负责搜集、整理、保护全县民族民间文化艺术遗产的工作。
（四）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策。
（五）承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)负责文物保管、历史研究、古建筑研究保护;配合省市等上级相关部门对县域内历史文化遗址进行考古发掘工作。
(七)合理开发利用文物，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作
(八)承担县委、县政府及县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年部门预算编制范围的一级预算单位包括：行政参公人员6人，满族文化研究中心2人，赫图阿拉城3人，清永陵6人，文化馆9人，图书馆7人。
第二部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心部门预算公开表
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心（汇总） 2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位2022年收支总预算375.90万元。
2022年，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位部门收入预算375.90万元，比上年减少825.44万元，下降68.71%，其中：财政拨款收入375.90万元，同比增加34.89万元，增长10.23 %, 收入同比减少的主要原因：一是文化旅游和广播电视中心（本级）较去年收入减少832.89万元；二是文化馆较去年财政拨款收入减少6.35万元；三是清永陵在职人员死亡1人和离退休人员死亡1人，所以较去年财政拨款收入减少16.14万元；四是图书馆较去年财政拨款收入增加19.46万元；五是赫图阿拉文物管理所较去年财政拨款收入增加10.48万元；综上所述以至2022年收入较去年减少825.44万元。
2022年，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位部门支出预算375.90万元，同比减少支出825.44万元，下降68.71%，其中：基本支出减少785.34万元，下降67.63%；项目支出减少40.10万元，下降100%。减少支出的主要原因：一是由于文化旅游和广播电视中心（本级）事业人员56人、退休58人未纳入预算、满族文化研究所调出1人及养老、医疗和公积金基数调整等原因，基本支出较去年减少792.79万元；二是由于报2022年预算时，文化旅游和广播电视中心（本级)专项资金40.10万元并未下达，所以项目支出较去年减少40.10万元；三是由于文化馆减少1人及养老、医疗和公积金基数调整等原因，基本支出较去年减少6.35万元；四是由于清永陵在职人员死亡1人和离退休人员死亡1人，所以基本支出减少16.14万元；五是图书馆增加1人及养老、医疗和公积金基数调整，基本支出总体增加19.46万元；六是赫图阿拉文物管理所增加1人及养老、医疗和公积金基数调整，基本支出总体增加10.48万元；综上所述，2022年支出较去年减少825.44万元。
二、关于新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位2022年财政拨款收支总预算375.90万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入375.90万元；按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出272.67万元；社会保障和就业支出46.32万元、卫生健康支出23.06万元、住房保障支出33.85万元；按经济支出包括:工资福利支出341.72万元，商品和服务支出20.92万元，对个人和家庭的补助 13.26万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位部门财政拨款收入预算375.90万元，比上年增加34.89万元，增长10.23%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是由于2022年预算广播电视中心参公人员6人纳入财政拨款、满族文化研究所调出1人，以及养老、医疗和公积金基数调整等原因，导致广播电视中心（本级）财政拨款预算收入增加67.54万元；二是由于2022年预算图书馆增加1人及养老、医疗和公积金基数调整等原因，导致图书馆财政拨款收入增加19.46万元；三是由于2022年预算赫图阿拉城文物管理所增加1人及养老、医疗和公积金基数调整等原因，导致赫图阿拉城文物管理所财政拨款收入增加10.48万元；四是由于文化馆减少1人及养老、医疗和公积金基数调整等原因，导致财政拨款减少6.35万元；五是由于清永陵在职人员死亡1人和离退休人员死亡1人，清永陵财政拨款收入减少16.14万元；六是由于广播电视中心（本级）2022年专项资金40.10万元未列入预算内；综上所述2022年财政拨款收入较上年增加34.89万元。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位财政拨款支出375.90万元，同比增加支出34.89万元，增长10.23%，其中：基本支出增加34.89万元，增长10.23%；项目支出减少40.1万元，下降100%。增加支出的主要原因：一是广播电视中心（本级）增加参公人员6人、满族文化研究所减少1人、图书馆和赫图阿拉城文物管理所各增加1人、文化馆减少1人清永陵在职人员死亡1人和离退休人员死亡1人；二是养老基数上调；三是医疗保险基数上调；四是公积金基数上调。
三、关于新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位2022年一般公共预算基本支出375.90万元，其中工资福利支出341.72万元，商品和服务支出20.92万元，对个人和家庭补助支出13.26万元。
人员经费359.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出16.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
四、关于新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少27万元。主要原因是2022年广电中心乡镇站所属车辆未纳入预算。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心机关及所属1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为9.60万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目,项目支出预算合计为375.9万元。完成整体绩效目标编制工作，绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除文物保护、博物馆、历史名城与古迹、以外的其他用于文物方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心预算批复表（汇总）.xlsx
100-7-1-062001新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心-210422000整体绩效目标表.xls