目 录
第一部分 北四平乡九年一贯制学校概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 北四平乡九年一贯制学校2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北四平乡九年一贯制学校2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北四平乡九年一贯制学校概况
一、部门主要职能
1、遵守法律、法规；
2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
3、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
4、以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
5、依法接受监督；
6、按照章程自主管理；
7、组织实施教育教学活动；
8、招收学生或者其他受教育者；
9、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
10、对受教育者颁发相应的学业证书；
11、聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
12、管理、使用本单位的设施和经费；
13、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。
二、部门预算单位构成
本单位属于教育部门中的二级预算单位
第二部分 北四平乡九年一贯制学校部门预算公开表
北四平乡九年一贯制学校2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 北四平乡九年一贯制学校2022年部门预算情况说明
一、关于北四平乡九年一贯制学校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，北四平乡九年一贯制学校所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
北四平乡九年一贯制学校2022年收支总预算884.93万元。
2022年，北四平乡九年一贯制学校收入预算884.93万元，比上年增加61.3万元，增长7.42%，其中：财政拨款收入884.93万元，同比上年增加61.3万元，增长7.42 %； 收入同比增加的主要原因：一是今年开始公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加 ；二是增加乡镇补贴和班主任津贴，增加工资等使人员支出增加。
2022年，北四平乡九年一贯制学校部门支出预算884.93万元，同比上年增加支出61.1万元，增长7.42%，其中：基本支出比上年增加61.1万元，增长7.42%；增加支出的主要原因：一是今年开始公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加 ；二是增加乡镇补贴和班主任津贴，增加工资等使人员支出增加。
二、关于北四平乡九年一贯制学校2022年财政拨款收支预算情况说明
北四平乡九年一贯制学校2022年财政拨款收支总预算884.93万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入884.93万元；按功能支出包括：教育支出675.88万元、社会保障和就业支出90.72万元、住房保障支出73.84万元、卫生健康支出44.49万元；按经济支出包括:工资福利支出856.03万元，商品和服务支出3.68万元，对个人和家庭的补助25.22万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，北四平乡九年一贯制学校部门财政拨款收入预算884.93万元，比上年增加61.1万元，增长7.42%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是今年开始公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加 ；二是增加乡镇补贴和班主任津贴，增加工资等使人员支出增加。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，北四平乡九年一贯制学校财政拨款支出884.93万元，同比上年增加支出61.1万元，增长7.42%，其中：基本支出增加61.1万元，增长7.42%。增加支出的主要原因：一是今年开始公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加 ；二是增加乡镇补贴和班主任津贴，增加工资等使人员支出增加。
三、关于北四平乡九年一贯制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
北四平乡九年一贯制学校2022年一般公共预算基本支出884.93万元，其中工资福利支出856.03万元，商品和服务支出3.68万元，对个人和家庭的补助25.22万元。
人员经费881.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费支出3.68万元，主要包括：劳务费。
四、关于 北四平乡九年一贯制学校2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。主要原是无“三公”经费。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年北四平乡九年一贯制学校所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，北四平乡九年一贯制学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为884.93万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17七张表本单位不涉及相关内容，因此无数据
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54-7-1-030019新宾满族自治县北四平乡中心校-210422000整体绩效目标表.xls