目 录
第一部分学校概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 学校2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 学校2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾二高概况
一、主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展，以及高中学历教育相关的社会服务。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章制度；
2.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学及教研教改工作；
3.根据《普通高中学籍管理办法》,规范学校的学生学籍管理工作；
4.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理；
5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等；
6.指导、管理、检查、主人学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照普通高中教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施普通高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门预算单位构成
本单位属于教育部门中的二级预算单位
第二部分 新宾二高部门预算公开表
学校2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾二高2022年部门预算情况说明
一、关于新宾二高2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾二高所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾二高及2022年收支总预算1497.09万元。
2022年，新宾二高收入预算1497.09万元，比上年增加108.04万元，增长7.78%，其中：财政拨款收入1433.29万元，同比增加44.24万元，增长3.12 %；财政专户管理资金收入63.8万元，同比增加2.5万元，增长4.07%。 收入同比增加的主要原因：一是去年有部分公用经费预留在财政预算股没有编制到学校预算，而今年则全部编制到学校预算中；二是绩效增发部分编制到预算；三是工资增加等。
2022年，新宾二高部门支出预算1497.09万元，同比增加支出108.04万元，增长7.78%，其中：基本支出增加108.04万元，增长7.78%。增加支出的主要原因：一是去年有部分公用经费预留在财政预算股没有编制到学校预算，而今年则全部编制到学校预算中；二是绩效增发部分编制到预算；三是工资增加等。
二、关于新宾二高2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾二高2022年财政拨款收支总预算1433.29万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入1433.29万元；按功能支出包括：教育支出1098.99万元、社会保障和就业支出151.52万元、住房保障支出115.82万元、卫生保健支出66.96万元；按经济支出包括:工资福利支出1267.97万元，商品和服务支出156.97万元，对个人和家庭的补助8.35万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾二高财政拨款收入预算1433.29万元，比上年增加105.54万元，增长7.95%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是去年有部分公用经费预留在财政预算股没有编制到学校预算，而今年则全部编制到学校预算中；二是绩效增发部分编制到预算；三是工资增加等。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾二高财政拨款支出1433.29万元，同比增加支出105.54万元，增长7.95%，其中：基本支出增加105.54万元，增长7.95%；项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：一是去年有部分公用经费预留在财政预算股没有编制到学校预算，而今年则全部编制到学校预算中；二是绩效增发部分编制到预算；三是工资增加等。
三、关于新宾二高2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾二高2022年一般公共预算基本支出1433.29万元，其中工资福利支出1267.97万元，商品和服务支出156.97万元，对个人和家庭补助支出8.35万元。
人员经费1276.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和退休费等。
公用经费支出156.97万元，主要包括：邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出等。
四、关于新宾二高2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。主要原因是无“三公”经费。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年新宾二高机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾二高共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备9套，单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为1497.09万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48-7-1-030009新宾满族自治县第二高级中学-210422000整体绩效目标表.xls