目 录
第一部分 新宾满族自治县高级中学概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县高级中学 2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县高级中2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县高级中学概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织、实施我校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。
（六）按照上级要求，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推荐素质教育，全面提高教学质量。
（七）组织开展高中教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。
二、部门预算单位构成
本单位属于教育部门中的二级预算单位。
第二部分 新宾满族自治县高级中学部门预算公开表
新宾满族自治县高级中学2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县高级中学2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县高级中学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
新宾满族自治县高级中学及所属单位2022年收支总预算5804.32万元。
2022年，新宾满族自治县高级中学收入预算2902.16万元，比上年增加289.76万元，增长11.09%，其中：财政拨款收入2596.26万元，同比增加209.1万元，增长8.76 %；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入305.90万元，同比增加80.66万元，增长35.81 %；单位资金收入0万元。收入同比增加的主要原因：一是人员增加；二是升职晋级。
2022年，新宾满族自治县高级中学及所属单位部门支出预算2902.16万元，同比增加支出289.76万元，增长11.09%，其中：基本支出增加289.76万元，增长11.09%；项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：一是人员增加；二是升职晋级。
二、关于新宾满族自治县高级中学2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县高级中学2022年财政拨款收支总预算2596.26万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入2596.26万元；按功能支出包括：教育支出1978.63、社会保障和就业支出281.67万元、卫生健康支出122.14、住房保障支出213.82万元；按经济支出包括:工资福利支出2319.64万元，商品和服务支出251.50万元，对个人和家庭的补助25.12万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县高级中学财政拨款收入预算2596.26万元，比上年增加209.1万元，增长8.76%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员增加；二是升职晋级。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县高级中学及所属单位财政拨款支出2596.26万元，同比增加支出209.1万元，增长8.76%，其中：基本支出增加209.1万元，增长8.76%；项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：一是人员增加；二是升职晋级。
三、关于新宾满族自治县高级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县高级中学2022年一般公共预算基本支出2596.26万元，其中工资福利支出2319.64万元，商品和服务支出251.50万元，对个人和家庭补助支出25.12万元。
人员经费2344.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出251.50万元，主要包括：取暖费和维修（护）费。
四、关于新宾满族自治县高级中学2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县高级中学及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县高级中学及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备5台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据 。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
新宾满族自治县高级中学2022年部门预算和三公经费公开表.xlsx
47-7-1-030008新宾满族自治县高级中学-210422000整体绩效目标表.xls