目 录
第一部分教师进修学校概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分教师进修学校2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分教师进修学校2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 教师进修学校概况
一、主要职责
（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
（二）对全县中小学教师幼儿园教师和小学校长进行继续教育提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；
（三）提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；
（四）为中小学教师开展校本培训提供指导和服务；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；
（五）承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习、开展教学研究为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研服务；
（六）通过与高等学校教科研等机构开展或合作联合办学等多种形式办学，积极探索以中小学教师为主的、多元的适合时代发展的办学形式，提高教师综合实力。
二、部门预算单位构成
教师进修学校为二级预算单位
第二部分教师进修学校预算公开表
教师进修学校2022年部门预算公开表
第三部分 教师进修学校2022年部门预算情况说明
一、关于教师进修学校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，教师进修学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
教师进修学校2022年收支总预算613.92万元。
2022年，教师进修学校收入预算613.92万元，比上年减少82.16万元，减少11.8%，其中：财政拨款收入613.92万元，同比减少82.16万元，减少11.8%；减少的主要原因是：一是退休2人，二是因机构改革原装备站6人调出，人员减少，使预算收入减少
2022年，减少9.59%支出预算613.92万元，同比减少支出82.16万元，减少11.8%，其中：基本支出减少82.16万元，减少11.8%；一是退休2人，二是因机构改革原装备站6人调出，人员减少，使预算支出减少
二、关于教师进修学校2022年财政拨款收支预算情况说明
教师进修学校2022年财政拨款收支总预算613.92万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入613.92万元，按功能支出包括：教育支出445.81万元、社会保障和就业支出76.37万元、卫生健康支出41.56万元、住房保障支出50.18万元等；按经济支出包括:工资福利支出561.44万元，商品和服务支出31.81万元，对个人和家庭的补助20.67元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，教师进修学校财政拨款收入预算613.92万元，比上年减少82.16万元，减少11.8%。财政拨款收入同比减少，减少的主要原因是：一是退休2人，二是因机构改革原装备站6人调出，人员减少，使预算收入减少
财政拨款支出预算增减情况。2022年，教师进修学校财政拨款支出613.92万元，比上年减少82.16万元，减少11.8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是退休2人，二是因机构改革原装备站6人调出，人员减少，使预算支出减少
三、关于教师进修学校2022年一般公共预算基本支出情况说明
教师进修学校2022年一般公共预算基本支出613.92万元，其中工资福利支出561.44万元，商品和服务支出31.81万元，对个人和家庭补助支出20.67万元。
人员经费582.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费和生活补助等。
公用经费支出31.81万元，主要包括：办公费、邮电费、办公取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于教师进修学校2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数2.7万元，其中：公务用车购置及运行费2.7万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。公务接待费 0 万元、国公出国（境）费用 万元。2022年预算数比2021年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要是 。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县教师进修学校是一所全额拨款的事业单位，机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，共有车辆1 辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为613.92万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
新宾满族自治县教师进修学校2022年部门预算公开表.xlsx
50-7-1-030011新宾满族自治县教师进修学校-210422000整体绩效目标表.xls