目   录

第一部分新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算股

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校概况 

 一、主要职责

（一）贯彻执行国家基础教育方针政策、财政方针政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行基础教育的工作计划，完成党和国家制定的九年义务教育目标，达到师生和家长、社会满意。

（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，新宾满族自治县教育发展战略和中长期发展规划；学校财政预算及其执行情况，提出平衡措施，制定木奇镇九年一贯制学校收付管理工作具体实施方案。

（三）根据新宾满族自治县财政预算安排，管理预算资金综合平衡、调剂使用。

（四）制定学校职工教育规划；组织学生教育人才培养。

（五）承办县新宾满族自治县教育局交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成 

    新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校是2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校部门预算公开表 

新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年部门预算公开表。 

    第三部分 新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年部门预算情况说明 

    一、关于新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年收支总预算1520.61万元。 

2022年，新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校收入预算1520.61万元，比上年1328.3万元增加192.31万元，增加14.55%，其中：财政拨款收入1520.61万元，同比增加192.31万元，增长14.55 %；收入同比增加的主要原因：一是人员工资增加,2021年增资，职称变化高级职数增加；二是公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加。

    2022年，新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校及所属单位部门支出预算1520.61万元，同比增加支出192.31万元，增长14.55%，其中：基本支出增加192.31万元，增长14.55%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是人员工资增加,2021年增资，职称变化高级职数增加；二是公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加。

    二、关于新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年财政拨款收支预算情况说明 

     新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年财政拨款收支总预算1520.61万元，收入预算为一般公共预算拨款收入1520.61万元。具体包括：一般公共预算拨款收入1520.61万元；按功能支出包括：教育支出1123.79万元、社会保障和就业支出179.11万元、卫生健康支出93.9万元，住房保障支出123.81万元；按经济支出包括:工资福利支出1441.49万元，商品和服务支出24.52万元，对个人和家庭的补助54.6万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校财政拨款收入预算1520.61万元，比上年增加192.31万元，增长14.55%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资增加,2021年增资，职称变化高级职数增加；二是公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校财政拨款支出1520.61万元，同比增加支出192.31万元，增长14.55%，其中：基本支出增加192.31万元，增长14.55%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是人员工资增加,2021年增资，职称变化高级职数增加；二是公用经费县承担部分编制到年初预算，使经费增加。

    三、关于新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

    新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年一般公共预算基本支出1520.61万元，其中工资福利支出1441.49万元，商品和服务支出24.52万元，对个人和家庭补助支出54.6万元。

    人员经费1496.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、遗属补助、退职、民师退养工资、退休人员奖励金及个人取暖费。

公用经费支出24.52万元，主要包括：办公取暖费、劳务费等。

    四、关于新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022年“三公”经费预算情况说明 

2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况 

    2022年新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校一所全额拨款的事业单位，运行经费预算为0万元。 

    （二）政府采购情况 

    2022年政府采购预算拨款0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2022年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2021年12月，木奇镇九年一贯制学校单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为1520.61万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

    表7、表8、表9、表13、表14、表15六张表本单位不涉及相关内容，因此无数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中放映

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校2022预算和“三公”经费预算公开表.xlsx

64-7-1-030039新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校-210422000整体绩效目标表.xls