目 录
第一部分 新宾满族自治县营商环境建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县营商环境建设局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县营商环境建设局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县营商环境建设局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，组织起草相关地方性法规和县政府规章草案。
（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇、各部门营商环境建设工作。
（三）负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。
（四）负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
（五）负责县行政审批大厅的运行和管理，负责对县直部门进驻县行政审批大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责对进驻县行政审批大厅工作人员的日常管理、考核、培训。
（六）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作。
（七）负责政府综合服务热线的日常管理工作。负责县12345工作。
（八）承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十）职能转变，践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。
（十一）承担大数据管理相关工作职责。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县营商环境建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分新宾满族自治县营商环境建设局2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县营商环境建设局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计139.49万元，包括：
1.财政拨款收入139.49万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入139.49万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无其他收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无事业基金弥补收支。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无上年结转和结余。
与上年相比，今年收入减少12.69万元，减少8.34%，主要原因：项目支出减少。
（二）支出总139.49万元，包括：
1.基本支出118.69万元，占支出总计的85.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出59.49万元，对个人和家庭的补助支出0.29元，商品和服务支出58.91万元。
2.项目支出20.80万元，占支出总计的14.91%。主要是工作经费专项资金支出20.80万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无上缴上级支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出减少12.69万元，减少8.34%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是年未结转和结余0万元。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出139.49万元，其中：基本支出118.69万元，项目支出20.80万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.69万元，减少8.34%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的116.57%，其中：基本支出完成年初预算的99.19%，项目支出为追加。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出139.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出123.08万元，占88.24%；社会保障和就业支出6.04万元，占4.33%；医疗卫生与计划生育支出3.72万元，占2.67%；住房保障支出6.65万元，占4.76%。
1.一般公共服务支出123.08万元，具体包括：
（1）行政运行102.28万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）一般行政管理事务20.80万元，主要是一般行政管理事务支出，项目支出为追加，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出为追加。
2.社会保障和就业支出6.04万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.29万元，主要是行政单位离退休支出，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少电话费等。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.75万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的81.10%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出一人。
3.卫生健康支出3.72万元，包括：
（1）行政单位医疗3.72万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的86.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是调出一人。
4.住房保障支出6.65万元，具体包括：
住房公积金6.65万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的131.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要无因公出国费，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国费。
2.公务接待费0万元，主要无支出，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无车辆。
公务用车购置费0万元，主要无车辆,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要无车辆。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.69万元，其中：人员经费59.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县营商环境建设局机关运行经费支出58.91万元，比上年增加1.23万元，增长2.13%，主要原因是增加临时工。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县营商环境建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县营商环境建设局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出。反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年营商局整体绩效自评表(1)(1) - 副本.doc