目 录
第一部分 新宾满族自治县交通运输局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县交通运输局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县交通运输局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县交通运输局概况
一、主要职责
（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，编制年度建设、养护计划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、组织实施全县重点交通工程建设，指导各乡镇农村公路管理、养护、建设工作，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理与监督管理。
（四）承担全县道路、水路运输市场监督责任，指导全县运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营。负责全县道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流合作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。
二、部门决算单位构成
新宾满族自治县交通运输局
第二部分新宾满族自治县交通运输局2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县交通运输局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5686.71万元，包括：
1.财政拨款收入5686.71万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入5686.71万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少669.97万元，降低10.54%，主要原因：项目资金减少680.09万元。
（二）支出总计5686.71万元，包括：
1.基本支出138.28万元，占支出总计的2.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出116.56万元，对个人和家庭的补助支出3.87万元，商品和服务支出17.84万元。
2.项目支出5548.43万元，占支出总计的97.57%。主要包括公路建设420.36万元，其他公路水路运输支出4944.37万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出183.7万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少669.97万元，降低10.54%，主要原因：项目支出减少680.09万元。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出5686.71万元，其中：基本支出138.28万元，项目支出5548.43万元。与上年相比，财政拨款支出减少669.97万元，降低10.54%，主要原因：项目支出减少680.09万元。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的4384.51%，其中：基本支出完成年初预算的106.61%，项目支出年初预算为0。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出5686.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出15.15万元，占0.27%；卫生健康支出9.88万元，占0.17%；交通运输支出5648.91万元，占99.34%；住房保障支出12.77万元，占0.22%。
1.社会保障和就业支出15.15万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.71万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费11.15万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休1人。
（3）机关事业单位职业年金缴费0.29万元，主要是在职人员职业年金等支出。
2.卫生健康支出9.88万元，包括：
行政单位医疗9.88万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休1人。
3.交通运输支出5648.91万元，主要是公路水路运输、车辆购置税等支出。
4.住房保障支出12.77万元，具体包括：
住房公积金12.77万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的151.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车费用减少。其中：公务用车购置及运行维护费0.6万元。
公务用车购置及运行费0.6万元，比上年减少1.55万元，下降74.52%，主要是公务用车费用减少等原因。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.6万元，主要用于车维修费、油款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.28万元，其中：人员经费120.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县交通运输局机关运行经费支出17.84万元，比上年减少0.59万元，降低3.20%，主要原因是公务用车运行维护费减少，其他交通费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县交通运输局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
8.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年交通运输局整体绩效自评表(1) - 交通运输局(1).doc