目 录
第一部分 新宾满族自治县农业农村局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县农业农村局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县农业农村局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县农业农村局概况
一、主要职责
（一）加强对农业和农村工作的综合管理与统筹协调，进一步完善服务农业、农村、农民的管理体制。加强农产品产需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
（二）贯彻执行“三农”工作方针政策、法律法规，拟订有关法规并组织实施和监督检查；拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施；拟订全县特色农业发展规划，编制特色农业发展项目，扶持特色农业基地建设；拟订全县农业开发规划、产业化经营发展规划及具体政策并组织实施；负责全县农业项目的申报、实施和管理。
（三）指导粮食等主要农产品生产，落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（四）综合协调农业和农村工作，负责全国农村社会调查固定观察点（北旺清村）、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调节仲裁管理，指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。
（五）提出加快社会主义新农村建设的建议；指导新农村试点村、帮建村、示范村建设工作；组织、协调、综合推进新农村建设的政策落实。
（六）指导本系统企事业单位工作，监督其国有资产管理；指导乡镇站业务和服务体系建设工作；负责局机关和所属单位党的建设和精神文明建设工作。
（七）拟订全县农业科研、农技推广及其队伍建设规划及相关政策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农作物新品种的保护工作。
（八）组织开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地及农业生物物种资源的保护和管理；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业产业发展；指导生态农业、循环农业等发展。
（九）负责全县各乡镇农机管理服务机构的业务指导。指导和支持农机服务组织及服务体系的建设。负责组织农机新技术、新机具的研制、引进、示范、企业技术改造和新产品开发；负责农机专业人才培训；负责推广和普及；指导农机农民、农机职业教育行业管理。
（十）负责全县农业信息体系建设，管理农业和农村经济信息，指导农业信息服务，开展相关农业统计及农民科技培训工作。
（十一）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾工作，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；预警、发布、监测农业灾情，组织种子、化肥、农药等救灾物资贮备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十二）承办农业方面的涉外事务。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县农业农村局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县农业农村局2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县农业农村局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6798.15万元，包括：
1.财政拨款收入6798.15万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入6798.15万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加5288.44万元，增长350%，主要原因：本年度项目追加及上级拨入资金。
（二）支出总计6798.15万元，包括：
1.基本支出394.94万元，占支出总计的6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.62万元，对个人和家庭的补助支出52.72万元，商品和服务支出72.60万元。
2.项目支出6403.21万元，占支出总计的94%。主要包括病虫害控制支出76.24万元；统计监测与信息服务支出3.30万元；农业生产发展支出1299.68万元；农村合作经济支出273.67万元；农产品加工与促销支出658万元；农村社会事业支出221.29万元；农业资源保护修复与利用支出588.90万元；其他农业农村支出477.69万元；生产发展支出1598.15万元；其他扶贫支出1206.30万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加5288.44万元，增长350%，主要原因：本年度项目追加及上级拨入资金。
（三）年末结转和结余0万元
年末无结转和结余，与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因：年末无结转和结余资金。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出6798.15万元，其中：基本支出394.94万元，项目支出6403.21万元。与上年相比，财政拨款支出5288.44万元，增长350%，主要原因：本年度项目追加及上级拨入资金。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的1978%，其中：基本支出完成年初预算的121.25%，项目完成年初预算的35573.39%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出6798.15万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出73.53万元，占1.08%；农林水支出6674.93万元，占98.18%；住房保障支出27.26万元，占0.4%；卫生健康支出22.43万元，占0.34%。
1.社会保障和就业支出73.52万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休47.64万元，主要是退休人员取暖费、活动经费、奖励金、抚恤金、退休人员一次性补贴等支出，完成年初预算的526.99%，决算大于年初预算数的原因主要是退休2人死亡，增加抚恤金支出，年初未做预算；李绍荣退休一次性补贴支出，年初未做预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费25.88万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出形成差额。
2.卫生健康支出22.43万元，包括：
行政单位医疗22.43万元，主要是在职人员医疗单位部分支出，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调入调出形成差额。
3. 农林水事务支出6674.94万元，具体包括：
（1）行政运行271.72万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，完成年初预算的1.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入调出形成差额。
（2）病虫害控制76.24万元，主要是对商品和服务支出、个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入的2020年动物疫病强制免疫疫苗44.34万元、无规定动物疫病区检疫资金12.50万元、2021年村级防疫员补贴资金18.00万元、2021年重大动物疫病强制扑杀1.40万元。
（3）统计监测与信息服务3.00万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入的2021年市固定观察点资金3.00万元。
（4）农业生产发展1299.68万元，主要是个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入的2021年农机购置补贴130.00万元、2020年设施农业项目市级补贴644.39
万元、2021年第一批农机购置补贴460万元、2021年第二批农机购置补贴42.00万元、2021年市级设施农业补贴23.29万元。
（5）农村合作经济273.67万元，主要是个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入2020年乡村振兴发展资金123.67万元、2020年产业化联合体资金150.00万元。
（6）农产品加工与促销658.00万元，主要是个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入农产品仓储保鲜设施建设补助658.00万元。
（7）农村社会事业221.29万元，主要是个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入2019年农村户厕建设资金72.60万元、2021年人居环境整治市配套106.00万元、中央厕所革命整村推进财政奖补42.69万元。
（8）农业资源保护修复与利用588.90万元，主要是个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入的2021年保护性耕作补助资金115.00万元、秸秆综合利用补助资金430.00万元、2021年保护性耕作补助资金40.00万元、种质资源保护与利用补助资金3.90万元。
（9）其他农业支出477.69万元，主要是商品和服务支出、个人和家庭补助支出，完成年初预算的2653.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是本级追加及上级拨入2021年产业项目实施经费18万元、2021年人居环境以奖代补资金401.58万元、2021年农业农村局工作经费1.30万元、2021年中兽医补贴资金2.00万元、2021年人参办发展项目经费8.00万元、2020年人参办下半年项目经费7.90万元、2021年农业农村局业务经费0.91万元、科技共建专家合作顾问费20.00万元，年初预算2021年村级防疫员工资县配套18.00万元。
（10）生产发展1598.15万元，主要是商品和服务支出、个人和家庭补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨入的上级省财政衔接推进乡村振兴补助资金806.00万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助631.00万元、市本级财政衔接推进乡村振兴补助159.20万元、乡村振兴补助(贫困户基本医保）1.95万元。
（11）其他扶贫支出1206.30万元，主要是资本性支出，决算数大于年初预算数的原因是上级及本级追加及上级拨入2021年产业扶贫项目（县本级）846.44万元、2021年扶贫办工作经费3.53万元、2021年新宾县金融贷款贴息资金1.54万元、2021年职业教育补助（雨露计划）15.60万元、2021年农村饮水安全工程建设120.21万元、基层医疗机构维修资金16.21万元、市级乡村振兴衔接补助资金163.95万元、2020年脱贫成效大普查资金38.82万元。
4.住房保障支出27.26万元，具体包括：
住房公积金27.26万元，主要是在职人员住房公积金单位部分支出，完成年初预算的142.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.68万元，完成年初预算的119.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量多，预算不够支付。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要无因公出国费，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无因公出国费。
2.公务接待费0万元，主要无支出，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费9.68万元，比上年减少1.56万元，下降13.82%，主要是疫情原因下乡次数尽量减少的原因。
公务用车购置费0万元，主要无车辆,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费9.68万元，主要用于车辆油费及维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.93万元，其中：人员经费322.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费72.60万元，主要包括办公费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县农业农村局机关运行经费支出72.60万元，比上年增加4.2万元，增长6%，主要原因是人员调入调出，新考入公务与人员等形成差额。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县农业农村局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经得，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害户疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务(项）：反映用于农业农村统计调查与信息手机、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农业一二三产业融合等方面支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展的方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）：放映用于农村社会事业发展的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
附件2：2021年农业农村局预算项目（政策）绩效目标自评表(1).doc