目 录
第一部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、广播电视、体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施；组织实施文化体制改革，扶持和促进文化产业的建设与发展。
（二）管理全县文化艺术事业，发展文化产业，指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理群众文化事业，指导全县城乡群众文化事业的建设与发展。
（三）管理图书馆事业，指导县图书馆的建设和图书收藏、地方文献征集、阅览工作，积极协调和加强基层图书馆的建设。
(四)拟订全县群众文化、少数民族文化、少年儿童文化事业发展规划并组织实施。
（五）管理全县文化市场，依据文化市场管理法规，指导文化市场稽查工作，促进全县文化市场健康发展。负责对全县印刷业及图书、期刊市场进行监督检查和管理；查处取缔非法出版、印刷、发行活动；负责对全县音像制品出租、零售进行审核、审批。综合协调“扫黄打非”工作。
（六）负责全县的文物及非物质文化遗产保护工作，配合有关部门依法打击破坏遗址、盗窃文物等违法犯罪活动。
（七）指导全县广播电视宣传和广播电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向；组织推进广播电影电视领域的公共服务,监管全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目传输监测及安全播出；指导、监管广播电影电视重点工程及基础设施建设；负责全县电影发行放映工作，指导农村电影市场发展。
（八）拟定全县体育产业发展政策，培养和发展体育市场，指导体育系统基本建设工作；负责组织参加上级体育竞赛活动，推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，贯彻实施《全民健身条例》;管理全县体育外事工作，开展体育合作与交流。
（九）统筹规划竞技体育的发展及全县业余训练项目的设置和布局；负责裁判员的考核、晋级申报、等级运动员的申报管理工作；负责体育运动后备人才的输送、人才交流的备案管理工作；负责全县性体育社会组织资格审查。
（十）负责机关党的建设和精神文明建设。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县文化旅游和广播电视局2021年部门决算编制范围的一级预算单位
第二部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视局2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计888.11万元，包括：
1.财政拨款收入888.11万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入888.62万元，政府性基金收入1.49万元。
与上年相比，今年收入增加357.66万元，增长70.36%，主要原因：一是单位工作人员增加，新录用3名公务员，调转人员1名；二是专项款增加，增加了猴石抗联密营等专项。
（二）支出总计888.11万元，包括：
1.基本支出247.25万元，占支出总计的27.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出202.11万元，对个人和家庭的补助支出6.91万元，商品和服务支出38.23万元。
2.项目支出640.86万元，占支出总计的80.41%。主要包括文化旅游体育与传媒支出等业务支出。
与上年相比，今年收入增加357.66万元，增长70.36%，主要原因：一是单位工作人员增加，新录用3名公务员，调转人员1名；二是专项款增加，增加了猴石抗联密营等专项。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出888.11万元，其中：基本支出247.25万元，项目支出640.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加357.66万元，增长70.36%，主要原因：一是单位工作人员增加，新录用3名公务员，调转人员1名；二是专项款增加，增加了猴石抗联密营等专项。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的394.86%，其中：基本支出完成年初预算的109.93%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出888.11万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出759.34万元，占93.46%；社会保障和就业支出22.67万元，占2.55%；医疗卫生与计划生育支出14.76万元，占1.66%；住房保障支出19.13万元，占2.15%。
1.文化旅游体育与传媒支出888.11万元，具体包括：
（1）文化和旅游272.12万元，主要是在职员工工资福利支出及对个人和家庭的补助中的生活补助等支出，完成年初预算的150.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是有三名新入职的公务员。
2.社会保障和就业支出22.67万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费22.67万元，主要是职工基本养老保险等支出，完成年初预算的135.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是有三名新入职公务员。
3.卫生健康支出14.76万元，包括：
（1）行政单位医疗14.76万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的97.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是有一名退休人员。
7.住房保障支出17.22万元，具体包括：
住房公积金17.22万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的72.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是有一名退休人员。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是每年的固定费用。其中：公务用车购置及运行维护费2.7万元。
1. 公务用车购置及运行费2.7万元，比上年没有变化，主要是固定费用，没有额外增加的原因。
公务用车运行维护费2.7万元，主要用于公务车辆维修维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出888.11万元，其中：人员经费209.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县文化旅游和广播电视局机关运行经费支出119.96万元，比上年增加6.47万元，增长5.7%，主要原因是有三名新入职公务员。
（二）政府采购支出情况。
无政府采购支出
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县文化市场综合行政执法队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金888.11万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）：主要指在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）反映其他文化和旅游方面的支出；
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘和文物保护方面的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年文化旅游和广播电视局整体绩效自评表.doc