目 录
第一部分 教育局（本级）概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 教育局（本级）2021年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 教育局（本级）2021年度部门决算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分教育局（本级）概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行党和国家的教育改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规，并监督实施。
（二）、负责局机关及党的建设和精神文明建设，按照干部管理权限，培训、任免和管理干部。
（三）、负责全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、民办教育的统筹规划、协调管理，并指导教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。
（四）、指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，负责全县基础教育发展水平和质量的监测工作。
（五）、负责编制县本级教育部门预算，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策，监测全县教育经费的筹措和使用情况。
（六）、负责 全县各所学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导学校安全工作。
（七）、负责全县教师队伍建设，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。负责教师专业技术职务评审材料的收集、审核与上报和实施初等以下学校教师资格认定工作。
（八）、会同有关部门拟定普通中等专业学校招生计划，制定高中学校招生计划，组织国家教育统一考试，做好师范类毕业生就业指导。
（九）、承担国家、省下达的重大教育科研项目，制定县级教育改革的有关课题并组织实施，推动教育系统教科研成果转化工作。
（十）、组织实施语言文字规范化工作；指导推广普通话、普通话水平测试和汉字应用水平测试工作。
（十一）、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
新宾满族自治县教育局（机关）
第二部分教育局（本级）2021年度部门决算公开报表
第三部分教育局（本级）2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4629.28万元，其中：公共预算财政拨款收入4629.28万元，占收入总计的100%。。
（二）支出总计4629.28万元，包括：
1.基本支出900.69万元，占支出总计的19.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出134.15万元，对个人和家庭的补助支出706.81万元，商品和服务支出57.40万元。
2.项目支出3728.59万元，占支出总计的80.54%。主要包括主要薄弱学校改造及校舍维修长效机制,学生资助、农村非公办教师补助，教师差别化补助等支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2021年度财政拨款支出4629.28万元，其中：基本支出900.69万元，项目支出3728.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少441.57万元，减少9.53%，主要原因：薄弱学校能力提升上级专项减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的190.90%，其中：基本支出完成年初预算的450.73%，主要是追加支出教师年终绩效目标奖670万元；项目完成年初预算的167.69%，主要是上级专项没安排年初预算。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出4629.28万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出4982.76万元，占98.36%；社会保障和就业支出49.73万元，占1.07%；医疗卫生与计划生育支出13.45万元，占0.29%；住房保障支出12.69万元，占0.27%。
1.教育支出4553.41万元，具体包括：
（1）行政运行154.83万元，主要是办公用品、设备、下乡、到上级开会办事等支出，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是各股室下乡辅导检查所产生的费用
（2）普通教育4173.60万元，主要用于学前、义务教育、高中等支出，完成年初预算的187.57%，决算数大于预算数的原因主要是上级专项拨款增加，增加了年终绩效目标奖。
（3）特殊教育20万元，用于新宾镇中心小学、苇子峪镇中心小学学校特殊教育资源中心建设。
（4）教育费附加204.98万元，主要用于校园维修工程。
2.社会保障和就业支出49.73万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休36.81万元，主要是机构离退休人员等支出，完成年初预算的227.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费没安排年初预算。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元，主要是养老保险及职业年金缴费等支出，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是有当年在职转退休人员。
3.卫生健康支出13.45万元，包括：
行政单位医疗13.45万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的88.49%。
4.住房保障支出9.2万元，具体包括：
住房公积金12.69万元，主要是机关人员公积金等支出，完成年初预算的131.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资基数增加公积金支出增加。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出900.69万元，其中：人员经费840.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.40万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出2.34万元，主要包括相关办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年教育局机关运行经费支出57.4万元，比上年增加1.25万元，增长0.18%，主要原因是下乡检查次数增加工作费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金4629.28万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
9．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
10．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。
11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。
13、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺欠儿童学校和工读学校支出。
14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15、教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）：反映用地方附加安排的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件2：2021年教育局预算项目（政策）绩效目标自评表(1).doc
附件2：2021年教育局高中学校学生资助补助绩效目标自评表(1).doc
附件2：2021年教育局学前教育幼儿资助预算项目（政策）绩效目标自评表(1).doc
附件2：2021年教育局特岗教师学费补偿预算项目（政策）绩效目标自评表(1).doc