目 录
第一部分 新宾满族自治县财政服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县财政服务中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县财政服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县财政服务中心概况
一、主要职责
（一）为财政事业发展提供技术支持和服务保障；
（二）承担国库集中收付的相关事务性工作；
（三）承担全县基层财政和农村综合改革的相关事务性工作；
（四）承担非税收入管理的相关事务性工作；
（五）承担县委、县政府及县财政局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县财政服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县财政服务中心2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县财政服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计303.21万元，包括：
财政拨款收入303.21万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入303.21万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加17.43万元，增长6.1%，主要原因：一是人员增加；二是工资上调。
（二）支出总计303.21万元，包括：
1.基本支出303.21万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出277.86万元，对个人和家庭的补助支出2.59万元，商品和服务支出21.98万元，资本性支出0.78万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加17.43万元，增长6.1%，主要原因：一是人员增加；二是工资上调。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出303.21万元，其中：基本支出303.21万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.43万元，增长6.1%，主要原因：一是人员增加；二是工资上调。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的104.64%，其中：基本支出完成年初预算的104.64%，年初预算无项目。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出303.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出229.87万元，占75.81%；社会保障和就业支出33.94万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出15.92万元，占5.25%；住房保障支出23.48万元，占7.74%。
1.一般公共服务支出229.87万元，具体包括：
事业运行229.87万元，主要是人员工资和办公经费等支出，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和工资上调。
2.社会保障和就业支出33.94万元，具体包括：
（1）事业单位离退休2.59万元，主要是退休取暖费和活动经费等支出，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是活动经费增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的105.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和基本养老保险缴费基数上调。
3.卫生健康支出15.92万元，包括：
（1）事业单位医疗15.92万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和医疗保险缴费基数上调。
4.住房保障支出23.48万元，具体包括：
住房公积金23.48万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的111.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和住房公积金缴费基数上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元。
1.因公出国（境）费0万元。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0.27万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计11批次，45人，0.27万元。2021年公务接待费比上年减少1.96万元，下降87.89%，主要是减少公务接待等原因。
3. 公务用车购置及运行费6.4万元，比上年增加2.9万元，增长82.86%，主要是车辆增加等原因。
公务用车购置费0万元，当年无偿调拨公务用车1辆。
公务用车运行维护费6.4万元，主要用于车辆维修、过道费、加油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出303.21万元，其中：人员经费280.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县财政服务中心机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县财政服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县财政服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，主要是用于下乡；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
新宾满族自治县财政服务中心2020年度无预算项目支出，无需开展绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：反映事业单位基本支出，不包括现在单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件1：2021年新宾满族自治县财政服务中心整体绩效自评表(1).doc