目 录
第一部分 新宾满族自治县融媒体中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县融媒体中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县融媒体中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县融媒体中心概况
一、主要职责
(一)负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观。
（二)负责建设以“两微一端”为重点的移动传播矩阵，做精做强新闻主业，提升新闻舆论的传播力、引导力影响公信力。
(三)负责本级广播电视节目及新媒体产品的制作、传播，建设“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体内容生产分发系统。
(四)负责传播本地政经资讯，参与智慧政务建设，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训、生活资讯等综合服务。
(五)负责广播电视技术服务和技术保障、广播电视传输覆盖网管理，承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)配合策划开展文化旅游营销活动，策划经营媒体产业创业创新项目，拓展传媒产业，做强做大相关文化产业。
(七)承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县融媒体中心2021年部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分新宾满族自治县融媒体中心2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县融媒体中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计491.41万元，包括：
1.财政拨款收入491.41万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入491.41万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加20.4万元，增长4.15%，主要原因：人员增加。
（二）支出总计491.41万元，包括：
1.基本支出395.02万元，占支出总计的80.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出365.51万元，对个人和家庭的补助支出4.91万元，商品和服务支出24.6万元。
2.项目支出96.39万元，占支出总计的19.61%。主要包括融媒体中心硬件设备购置等业务支出。
与上年相比，今年支出增加20.4万元，增长4.15%，主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出491.41万元，其中：基本支出395.02万元，项目支出96.39万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.4万元，增长4.15%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的187.75%，其中：基本支出完成年初预算的150.93%，项目支出为追加。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出491.41万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出396.63万元，80.71%；社会保障和就业支出51.45万元，占10.47%；医疗卫生与计划生育支出17.07万元，占3.47%；住房保障支出26.26万元，占5.34%。
1.文化旅游体育与传媒支出396.63万元，具体包括：
（1）广播电视事务351.13万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的134.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）其他文化旅游体育与传媒支出45.5万元，主要是硬件设备购置支出，项目支出没有年初预算。
2.社会保障和就业支出51.41万元，具体包括：
（1）事业单位离退休4.81万元，主要是补缴职业年金、取暖费等支出，完成年初预算的624.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费33.89万元，主要是在职人员基本养老保险费支出，完成年初预算的120.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
3.卫生健康支出17.07万元，包括：
事业单位医疗17.07万元，主要是在职人员基本医疗保险费支出，完成年初预算的122.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
4.住房保障支出26.26万元，具体包括：
住房公积金26.26万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的131.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.7万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：公务用车购置及运行维护费2.62万元。
公务用车运行维护费2.62万元，主要用于车辆的运行和维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出395.02万元，其中：人员经费370.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.6万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县融媒体中心运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县融媒体中心政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出45.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县融媒体中心共有车辆1辆，其中：用于新闻记者采访；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金45.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映的是除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年融媒体中心整体绩效自评表(1)(1).doc