目    录

第一部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县档案和老干部服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县档案和老干部服务中心概况

一、主要职责

（一）承担全县离退休干部管理、教育及活动组织。

（二）管理干部档案，为国家积累档案史料。

（三）负责农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、基础设施建设、技术支持、宣传服务等相关工作。

（四）负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴。

（五）承担县委办公室、县委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

档案和老干部服务中心为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分新宾满族自治县档案和老干部服务中心2021年度部门决算报表

第三部分新宾满族自治县档案和老干部服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计200.61万元，包括：

1.财政拨款收入200.61万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入200.61万元，政府性基金收入0万元。

与上年相比，今年收入减少70.80万元，减少26%，主要原因是项目收入减少。

（二）支出总计200.61万元，包括：

1.基本支出111.05万元，占支出总计的55.36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出79.39万元，对个人和家庭的补助支出12.86万元，商品和服务支出18.76万元。

2.项目支出89.55万元，占支出总计的44.64%。主要包括走访慰问离退休老干部、办公楼维修改造、副县级以上离退休干部体检、档案馆建设等业务支出。

3.资本性支出0.04万元，主要是购买办公设备切纸打孔机。

与上年相比，今年支出减少70.8万元，减少26%，主要原因是项目收入减少，档案馆建设资金减少，综合档案馆建设资金分两年拨付，2021年是尾款，因此资金比2020年度减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出200.61万元，其中：基本支出111.05万元，项目支出89.55万元，资本性支出0.04万元。与上年相比，财政拨款支出减少70.8万元，减少26%，主要原因：项目收入减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的215%，其中：基本支出完成年初预算的215%，项目支出为追加。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出200.61万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出164.75万元，占82.1%；社会保障和就业支出21.64万元，占10.8%；卫生健康支出7.12万元，占3.6%；住房保障支出7.09万元，占3.5%。

1.一般公共服务支出164.75万元，具体包括：

（1）事业运行75.20万元，主要是工资、办公费、水电费、差旅费等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年工资普调，工资增加。

（2）其他组织事务支出89.55万元，主要是春节走访慰问离退休老干部、副县级以上离退休干部体检等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算没有项目支出，本年新发生的项目支出是申请后经县政府批准的追加项目。

2.社会保障和就业支出21.64万元，具体包括：

（1）事业单位离退休12.86万元，主要是离退休干部工资等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费8.20万元，主要是在职人员的社会保障缴费等支出等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。

3.卫生健康支出7.12万元，包括：

（1）事业单位医疗7.12万元，主要是在职及退休职工的医疗保障等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调。

4.住房保障支出7.09万元，具体包括：

住房公积金7.09万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数上调。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.27万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，接待人数减少。其中：公务接待费0.27万元。

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务接待费0.27万元，主要用于接待市领导及记者等，2021年国内公务接待累计5批次，15人，0.27万元。2021年公务接待费比上年减少0.19万元，下降41%，主要是疫情原因，接待量减少。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年度一致。公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.75万元，其中：人员经费92.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年新宾满族自治县档案和老干部服务中心是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年新宾满族自治县档案和老干部服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，新宾满族自治县档案和老干部服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金0200.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

辽宁省抚顺市新宾满族自治县档案和老干部服务中心(本级）.XLS

附件1：2021年档案和老干部服务中心整体绩效自评表(1) - 副本(1).doc