目 录
第一部分 新宾满族自治县清永陵文物管理所概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县清永陵文物管理所2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县清永陵文物管理所2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县清永陵文物管理所概况
一、主要职责
清永陵景区是世界文化遗产，国家重点保护单位。清永陵文物管理所主要职责为管理保护文物，促进旅游资源的开发利用，弘扬民族文化。
清永陵文物管理所职能：
1、宣传执行国家文物保护的法律法规。
2、制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。
3、全面负责文物保护，收藏展览管理
4、制止一切破坏文物保护或违反法律、法规的行为。
二、部门决算单位构成
本单位属于文化旅游和广播电视中心的二级预算
第二部分新宾满族自治县清永陵文物管理所2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县清永陵文物管理所2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计113.91万元，包括：
1.财政拨款收入113.91万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入113.91万元。
与上年相比，今年收入减少77.06万元，降低67%，主要原因：一是项目支出减少。
（二）支出总计113.91万元，包括：
1.基本支出109.41万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.39万元，对个人和家庭的补助支出28.71万元，商品和服务支出0.32万元。
2.项目支出4.5万元，占支出总计的4%。主要包括维修业务支出。
与上年相比，今年支出增减少77.06万元，降低67%，主要原因：一是项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出113.91万元，其中：基本支出109.41万元，项目支出4.5万元。与上年相比，财政拨款支出减少77.06万元，降低67%，主要原因：一是项目支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的134%，其中：基本支出完成年初预算的134%，项目支出为追加。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出113.91万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出64.83万元，占57%；社会保障和就业支出39.48万元，占35%；卫生健康支出3.74万元，占3%；住房保障支出5.86万元，占5%。
1. 文化旅游体育与传媒支出64.83万元，具体包括：
（1）其他文物支出64.83万元，主要是工资等支出，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职死亡1人发放丧葬费及抚恤金和人员工资调整。
2.社会保障和就业支出39.48万元，具体包括：
（1）事业单位离退休28.71万元，主要是离休人员等支出，完成年初预算的227%，决算大于年初预算数的原因主要是离休人员死亡发放丧葬费及抚恤金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职死亡一人。机关事业单位职业年金缴费支出3.84万元，年初无预算。
3.卫生健康支出3.74万元，包括：
（1）事业单位医疗3.74万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
4.住房保障支出5.86万元，具体包括：
住房公积金5.86万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出113.91万元，其中：人员经费109.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县清永陵文物管理所运行支出0.32万元经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县清永陵文物管理所政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县清永陵文物管理所共有车辆0辆
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我馆组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共预算支出项目2个，涉及资金113.91万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年清永陵文物管理所整体绩效自评表(1).doc