目 录
第一部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党的宣传文化指导思想;促进文化事
业、文化产业和旅游业发展。
(二)收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及
相关服务;开展图书馆学理论与方法研究。
(三)组织、策划、实施文化艺术活动;负责搜集、整
理、保护全县民族民间文化艺术遗产的工作。
(四)负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线
方针政策。
(五)承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)负责文物保管、历史研究、古建筑研究保护;配合省市等上级相关部门对县域内历史文化遗址进行考古发掘工作。
(七)合理开发利用文物，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。
(八)承担县委、县政府及县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心（本级）
2、新宾满族自治县文化馆
3、新宾满族自治县图书馆
4、新宾满族自治县清永陵文物管理所
5、新宾满族自治县赫图阿拉城文物管理所
第二部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计410.45万元，包括：
1.财政拨款收入410.45万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入410.45万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少1739.03万元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和广播电视中心（本级）行政人员和事业人员2021年不再纳入财政管理，财政拨款收入大幅度减少；二是清永陵文物管理所和赫图阿拉城文物管理所由于疫情原因，项目收入减少。
（二）支出总计410.45万元，包括：
1.基本支出349.37万元，占支出总计的85.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出298.19万元，对个人和家庭的补助支出34.35万元，商品和服务支出16.83万元。
2.项目支出61.08万元，占支出总计的14.88%。主要包括文化和旅游支出4万元；文物支出16.98万元；广播电视支出16.10万元；其他文化旅游体育与传媒支出24万元。
出。
与上年相比，今年支出减少1739.03万元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和广播电视中心（本级）行政人员和事业人员2021年不再纳入财政，导致支出减少；二是清永陵文物管理所和赫图阿拉城文物管理所由于疫情原因，项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出410.45万元，其中：基本支出349.37万元，项目支出61.08万元。与上年相比，财政拨款支出减少1739.03万元，降低80.90%，主要原因：一是文化旅游和广播电视中心（本级）行政人员和事业人员2021年不再纳入财政，导致财政拨款支出减少；二是清永陵文物管理所和赫图阿拉城文物管理所由于疫情原因，项目支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的34.17%，其中：基本支出完成年初预算的30.01%，项目完成年初预算的152.32%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出410.45万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出301.60万元，占73.48%；社会保障和就业支出63.87万元，占15.56%；卫生健康支出21.46万元，占5.23%；住房保障支出23.52万元，占5.73%。
1.文化旅游体育与传媒支出301.60万元，具体包括：
（1）图书馆支出65.42万元，主要是人员工资及日常支出，完成年初预算的141.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是图书馆人员增加，各项支出增加；二是养老、医保、公积金基数上调及增资等原因，支出决算数大于预算数。
（2）群众文化支出73.89万元，主要是用于人员工资及日常支出，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是文化馆减少一人。
（3）其他文物支出117.19万元，主要是用于人员工资及日常支出和项目支出，完成年初预算的130.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是清永陵有在职死亡一人的丧葬费、抚恤金不在年初预算内；二是项目支出16.98万元不在年初预算内；三是增资、养老、医保、公积金基数上调，支出增加。
（4）传输发射支出16.10万元，主要是省级广播电视节目无线覆盖运行维护费支出，完成年初预算的100%。
（5）广播电视事务支出5万元，主要是取暖费支出，年初未做此项预算，所以无法与之比较。
（6）其他文化旅游体育与传媒支出24万元，主要是广播电视节目无线覆盖的发射机设备运行维护、设备运行动力费支出，年初未做此项预算，所以无法与之比较。
2.社会保障和就业支出63.87万元，具体包括：
（1）事业单位离退休29.67万元，主要是取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的109.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是清永陵有退休人员死亡一人，增加了丧葬费和抚恤金支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的25.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是广播电视中心本级事业和行政人员都未纳入财政，以至决算数远小于预算数。
3.卫生健康支出21.46万元，包括：
（1）行政单位医疗0.09万元，主要是行政人员的医疗保险等支出，完成年初预算的2.09%，决算数小于年初预算数的原因主要2021年行政人员未纳入财政支出，0.09万元并非是行政人员的医疗保险的支出。
（2）事业单位医疗21.37万元，主要是事业人员医疗保险的支出，完成年初预算的30.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是广播电视中心本级事业和行政人员都不再纳入财政，以至决算数远小于预算数。
4.住房保障支出23.52万元，具体包括：
住房公积金23.52万元，主要是住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的34.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是广播电视中心本级事业和行政人员都不再纳入财政，以至决算数远小于预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计批0次，0人，0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.37万元，其中：人员经费332.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金410.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除文物保护、博物馆、历史名城与古迹、以外的其他用于文物方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：反应广播电视发射、转播台站的支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反应广播电视台等的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出、支持文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件1：2021年文化旅游和广播电视中心整体绩效自评表(1).doc