目 录
第一部分 新宾满族自治县国有林业总场概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县国有林业总场2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县国有林业总场2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县国有林业总场概况
一、主要职责
1、负责组织、指导全县国有林场的生产设计工作；
2、负责组织指导全县国有林场的生产作业、木材销售和经营管理工作。
3、负责全县国有林场的资金统一管理、核算及预决算编制工作。
4、负责组织、指导、检查全县国有林场森林资源管护队伍的管理及安全生产工作。
5、负责组织、协调全县国有林场对上争取项目资金、扶持政策及其他林业产业开发工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县国有林业总场2021年部门决算编制范围的二级预算单位
新宾满族自治县国有林业总场
第二部分新宾满族自治县国有林业总场2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县国有林业总场2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计7876.04万元，包括：
1.财政拨款收入6459.58万元，占收入总计的82%。其中：公共预算财政拨款收入6459.58万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入1416.46万元，占收入总计的18%。主要是林场事业等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加979.36万元，增长12%，主要原因：一是工资福利增加
（二）支出总计7876.04万元，包括：
1.基本支出6459.58万元，占支出总计的82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5683.25万元，对个人和家庭的补助支出621.45万元，商品和服务支出154.88万元，……。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加3132.01万元，增长48%，主要原因：一是工资福利增加；二护林员增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出6459.58万元，其中：基本支出6459.58万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加3132.01万元，增长48%，主要原因：一是工资福利增加；二护林员增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出6459.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1326.72万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出664.8万元，占10%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出3876.03万元，占60%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出592.03万元，占10%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出1326.72万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休366.09万元，主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费810.44万元，主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的99.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
（4）死亡抚恤150.19万元，主要是退休人员及职工丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的0%，年初没有预算是申请追加项。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出664.8万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗664.8万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是。
4.农林水事务支出3876.03万元，具体包括：
其他农业支出3876.03万元，主要是基本工资、津贴补贴、商品和服务支出、生活补贴、奖金等支出，完成年初预算的99.6%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是退休人员增加。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出592.03万元，具体包括：
住房公积金592.03万元，主要是单位和个人部分住房公积金等支出，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费全部用完。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费28万元，比上年（增加）28万元，增长100%，主要是2021年新增加项目等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费28万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量28辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6459.58万元，其中：人员经费6304.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费154.89万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县国有林业总场机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县国有林业总场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县国有林业总场共有车辆28辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是护林及防火；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出。
18、节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护（项）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
