目 录
第一部分 新宾满族自治县环境监察保护监测站概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县环境监察保护监测站2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县环境监察保护监测站2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县环境监察保护监测站概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关环境方面的方针、政策、法律、法规；拟订有关环境保护的法规、规章，并组织实施和监督检查，监督执行国家和地方的各类环境保护标准及环境保护行业标准。
（二）制定并组织实施全县环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定全县经济和社会发展中长期规划和年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发计划、产业发展规划及资源配置规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。
（三）负责对环境保护工作实施统一监督管理，负责全县水体、空气、土壤和声环境保护工作及核安全、放射性、辐射环境管理工作；监督管理全县废气、废水、粉尘、固体废物、有害化学品及噪声、振动、机动车等污染防治工作；组织协调流域水污染防治工作；会同有关部门组织对公害的调查，并提出防治对策；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；协调解决环境污染纠纷；组织环境保护执法检查。
（四）组织贯彻实施排污申报登记与排污许可、排污收费、环境影响评价制度和“三同时”制度；负责基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境保护管理工作；组织协调城市环境综合整治和环境综合定量考核工作。
（五）负责全县环境执法监督工作，依法征收排污费，依法对辖区内各类污染源和环境敏感区域进行环境监督；依法查处违反环境保护法律法规行为；负责污染事故的处理。
（六）负责监督管理对全县生态环境有影响的资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；综合协调并监督检查湿地环境保护、生物多样性保护、野生动植物保护及珍稀濒危物种保护工作；负责农村生态环境保护和生态示范县建设工作，指导生态农业建设，归口监督管理农村各类企业污染防治工作。
（七）负责实施环境保护工程设计资质认可、环保设施运营资质认可、环境标志认证管理、环保产品质量认证及外埠环保产品准入许可证制度。
（八）负责全县环境检测、环境统计和环境信息工作；实施国家和省的检测制度和规范，组织环境质量检测和污染源监督性检测，监督执行各项环境保护工作标准。
（九）负责环境保护对外交流与合作工作；组织开展全县环境保护宣传教育工作。
（十）承担县政府环境保护委员会的具体工作，承办县政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县环境监察保护监测站2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县环境监察保护监测站
第二部分新宾满族自治县环境监察保护监测站2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县环境监察保护监测站2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计142.88万元，包括：
1.财政拨款收入142.88万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入142.88万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少54.69万元，降低27.68%，主要原因：一是在职人员减少。
（二）支出总计142.88万元，包括：
1.基本支出140.88万元，占支出总计的98.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出118.03万元，对个人和家庭的补助支出2.22万元，商品和服务支出20.63万元，……。
2.项目支出2万元，占支出总计的1.4%。主要包括节能环保支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少54.69万元，降低27.68%，主要原因：一是在职人员减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出142.88万元，其中：基本支出140.88万元，项目支出2万元。与上年相比，财政拨款支出减少54.69万元，降低27.68%，主要原因：一是在职人员减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的81.3%，其中：基本支出完成年初预算的81.3%，项目为新增项目。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出142.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.05万元，占21.03%；医疗卫生与计划生育支出6.02万元，占4.2%；节能环保支出99.29万元，占69.49%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出7.51万元，占5.26%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出30.05万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休2.42万元，主要是退休人员慰问金等支出，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡一人。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的56.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少6人。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）机关事业单位职业年金18.69万元，完成年初预算的100%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是年初预算未做职业年金部分。
3.卫生健康支出6.02万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗6.02万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少6人。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出7.51万元，具体包括：
住房公积金7.51万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的65.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少6人。
8. 节能环保支出99.29万元，具体包括：
节能环保支出99.29万元，主要是环境保护管理事务等支出，完成预算73%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费1.9万元，比上年增加1.9万元，增长100%，主要是用于公车运行维护等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.88万元，其中：人员经费43.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县环境监察保护监测站机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县环境监察保护监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县环境监察保护监测站共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映用于环境监测与监察方面的支出。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。
21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇级生态村创建等；农用化学品污染防治；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等
22.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下修复与保护等方面的支出。
附件1：2021年环境监察保护监测站整体绩效自评表1.doc
附件1：2021年环境监察保护监测站整体绩效自评表1 (2).doc