目 录
第一部分 新宾满族自治县森林公安局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县森林公安局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县森林公安局2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县森林公安局概况
一、主要职责
（一）负责组织、指导、协调全县森林警察队伍开展森林草原、野生动植物类案件侦办查处工作，直接侦办相关案件。
（二）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 新宾满族自治县森林公安局
第二部分新宾满族自治县森林公安局2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县森林公安局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计620.93万元，包括：
1.财政拨款收入620.93万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入620.93万元，政府性基金收0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入减少79.12万元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新宾县森林公安局办案经费由县财政局直接下拨我局，2021年新宾县森林公安局划归县公安局机关直接领导管理，县财政局不再单独下拨办案经费。
（二）支出总计620.93万元，包括：
1.基本支出528.45万元，占支出总计的85.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出401.67万元，对个人和家庭的补助支出4.08万元，商品和服务支出122.69万元。
2.项目支出92.48万元，占支出总计的14.9%。主要包括“8.11”专案办案费、劳务费、专用燃料费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少79.12万元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新宾县森林公安局办案经费由县财政局直接下拨我局，2021年新宾县森林公安局划归县公安局机关直接领导管理，县财政局不再单独下拨办案经费。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出620.93万元，其中：基本支出528.45万元，项目支出92.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少79.12万元，降低11.30%，主要原因：一是2020年新宾县森林公安局办案经费由县财政局直接下拨我局，2021年新宾县森林公安局划归县公安局机关直接领导管理，县财政局不再单独下拨办案经费。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的153.55%，其中：基本支出完成年初预算的130.68%，项目完成92.48万元。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出620.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.98万元，占4.51%；医疗卫生与计划生育支出21.43万元，占3.45%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出533.76万元，占85.96%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出37.76万元，占6.08%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出27.98万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休27.98万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、退离休人员取暖费等支出，完成年初预算的83.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费减少。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出21.43万元，包括：
（1）行政单位医疗21.43万元，主要是医疗保障等支出，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员退休，医疗保障支出减少。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.农林水事务支出533.76万元，具体包括：
其他农业支出533.76万元，主要是行政运行（441.28万元）、执法与监督（32.48万元）、防灾减灾（60万元）等支出，完成年初预算的164.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是增拨行政经费（涨工资、增加取暖费等）、执法与监督、防灾减灾等支出。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.住房保障支出37.76万元，具体包括：
住房公积金37.76万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的160.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工住房公积金上调。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出62.19万元，完成年初预算的85.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费62.19万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费62.19万元，比上年减少11.41万元，下降15.5%，主要是车辆减少等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费62.19万元，主要用于运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出528.45万元，其中：人员经费405.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费122.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县森林公安局机关运行经费支出122.7万元，比上年增加73.84万元，增长251.1%，主要原因是工资上涨、劳务费上调等。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县森林公安局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县森林公安局共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（购煤10万元、处理遗留问题22.48万元、8.11专案60.00万元），涉及资金92.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映用执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办、行政许可、复议与诉讼管理等支出。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映上述病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
