目 录
第一部分 新宾满族自治县残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县残疾人联合会2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县残疾人联合会概况
一、主要职责
残疾人联合会是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联由县政府领导同志联系。
县残联机关的主要职责是：
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导各乡镇残疾人联合会的工作,培训残疾人事业工作者。
(六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(八)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(十)承担政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县残疾人联合会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分新宾满族自治县残疾人联合会2021年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计313.67万元，包括：
1.财政拨款收入313.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入313.67万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加68.35万元，增长27.86%，主要原因：一是项目资金增加；二是原公益岗位人员全部转为劳务派遣。
（二）支出总计313.67万元，包括：
1.基本支出103.47万元，占支出总计的32.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出44.69万元，对个人和家庭的补助支出1.17万元，商品和服务支出57.61万元。
2.项目支出210.2万元，占支出总计的67.01%。主要包括XX等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加68.35万元，增长27.86%，主要原因：一是项目资金增加；二是原公益岗位人员全部转为劳务派遣。
（三）年末结转和结余0万元。
无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出313.67万元，其中：基本支出103.47万元，项目支出210.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加68.35万元，增长27.86%，主要原因：一是项目资金增加；二是原公益岗位人员全部转为劳务派遣。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的399.12%，其中：基本支出完成年初预算的131.66%，项目完成年初预算的0%（增加项目资金210.2万元）。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出313.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出306.32万元，占97.65%；医疗卫生与计划生育支出3.06万元，占0.98%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出4.29万元，占1.37%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出306.32万元，具体包括：
（1）行政运行90.79万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的137.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是原公益岗位人员全部转为劳务派遣。
（2）残疾人康复51.4万元，主要是残疾人康复等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
（3）残疾人就业和扶贫157.5万元，主要是残疾人就业和扶贫等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
（4）其他残疾人事业支出1.3万元，主要是其他残疾人事业等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
（5）归口管理的行政单位离退休1.17万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的100%。
（6）事业单位离退休0万元。
（7）机关事业单位基本养老保险缴费3.94万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%。
（8）机关事业单位职业年金缴费0.22万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%。
（9）死亡抚恤0万元。
（10）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出3.06万元，包括：
（1）行政单位医疗3.06万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元。
7.住房保障支出4.29万元，具体包括：
住房公积金4.29万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的153.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金标准变化。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.92万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.42万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.5万元，主要用于主要用于白内障筛查、辅具适配、肢体鉴定、下乡等，2021年国内公务接待累计15批次，120人，0.5万元。2021年公务接待费比上年减少0.25万元，下降33.33%，主要是上级下乡次数减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.42万元，比上年无变化。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费2.42万元，主要用于残疾人服务等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出103.47万元，其中：人员经费45.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.61万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县残疾人联合会机关运行经费支出57.61万元，比上年增加22.36万元，增长63.43%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，县残联组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。
17.残疾人就业和扶贫：指用于残疾人扶贫及就业方面的支出。
