目 录
第一部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算:管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（四）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理:管理乡镇政府非税收入。
（五）提出加强财政管理的政策建议:负责财政、税收政策法规的宣传工作。
（六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、 “农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
（八）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
（九） 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年部门预算编制范围的一级预算单位1个：新宾满族自治县南杂木镇人民政府 。
第二部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府部门预算公开表
新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位2022年收支总预算2996.34万元。
2022年，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位部门收入预算2996.34万元，比上年增加-185.44万元，增长-5.8%，其中：财政拨款收入2996.34万元，同比增加-185.44万元，增长-5.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比减少的主要原因是受疫情影响，企业效益下滑，税收收入减少。
2022年，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位部门支出预算2996.34万元，同比增加支出-185.44万元，增长-5.8%，其中：基本支出增加-137.98万元，增长-25.8%；项目支出增加-323.42万元，增长-11.6%。减少支出的主要原因是企业受疫情影响收入减少，相应压缩支出。
二、关于新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位2022年财政拨款收支总预算2996.34万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入2996.34万元；按功能支出包括：一般公共服务支出479.76万元、公共安全支出6万元、社会保障和就业支出465.62万元、住房保障支出20.4万元、卫生健康支出48.26万元、城乡社区支出659.50万元、农林水支出1302.80万元、交通运输支出3万元、灾害防治及应急管理支出11万元；按经济支出包括:工资福利支出426.16万元，商品和服务支出98.28万元，对个人和家庭的补助11.26万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位部门财政拨款收入预算2996.34万元，比上年增加-185.44万元，增长-5.8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：受疫情影响，企业效益下滑，税收收入减少。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位财政拨款支出2996.34万元，同比增加支出-185.44万元，增长-5.8%，其中：基本支出增加137.98万元，增长34.7%；项目支出增加-323.42万元，增长-11.6%。减少支出的主要原因是企业受疫情影响收入减少，相应压缩支出。
三、关于新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位2022年一般公共预算基本支出479.76万元，其中工资福利支出426.16万元，商品和服务支出98.28万元，对个人和家庭补助支出11.26万元。
人员经费445.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
公用经费90.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于新宾满族自治县南杂木镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费5.4万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少3.9万元。主要原是本着压缩三公经费精神缩减相应支出。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县南杂木镇人民政府机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县南杂木镇人民政府及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及21个项目，项目支出预算合计为2460.64万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
132-7-1-765001新宾满族自治县南杂木镇人民政府本级-210422000整体绩效目标表.xls