2020年县营商局预算和“三公”经费预算
公开文本
营商局2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 营商局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 营商局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 营商局2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营商局概况
一、主要职责
（一）指导、协调各部门窗口开展行政审批或公共行政服务工作；
（二）制定行政中心的各项规章制度并组织实施；
（三）监督检查各服务窗口及工作人员执行规章制度的情况，分析研究实施中遇到的问题，提出解决问题的具体措施；
（四）组织协调联合审批事项，跟踪重点审批事项的运行情况；
（五）组织开展与行政审批相关的法律法规学习；
（六）负责窗口工作人员的考勤、考核和工作纪律；
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
（八）负责招标交易登记、招标日程安排、招投标会议场地协调、专家抽取、招投标现场监控、交易资料收集、交易服务费和场地费用收取及办公场地卫生情况监管。
二、部门预算单位构成
纳入营商局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无
第二部分 营商局部门预算公开表
营商局2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 营商局2020年部门预算情况说明
一、关于营商局2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，营商局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
营商局及所属单位2020年收支总预算118.54万元。
收入预算增减情况。2020年，营商局及所属单位部门收入预算118.54万元，比上年增加85.67万元，增长260.63%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)118.54万元，同比增加85.67万元，增长260.63%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是因工作需要增加一台车辆。
支出预算增减情况。2020年，营商局及所属单位部门总体情况支出118.54万元，同比增加支出85.67万元，增长260.63%，其中：基本支出增加85.67万元，增长260.63%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是因工作需要增加一台车辆。
二、关于营商局2020年财政拨款收支预算情况说明
营商局及所属单位2020年财政拨款收支总预算118.54万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入118.54万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出99.66万元、社会保障和就业支出8.42万元、卫生健康支出4.5万元、住房保障支出5.96万元；按经济支出包括:工资福利支出70万元，商品和服务支出48.27万元，对个人和家庭的补助0.27万元，项目支出0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，营商局及所属单位部门财政拨款收入预算118.54万元，比上年增加85.67万元，增长260.63%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是因工作需要增加一台车辆。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，营商局及所属单位财政拨款支出118.54万元，同比增加支出85.67万元，增长260.63%，其中：基本支出增加85.67万元，增长260.63%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是人员增加，经费增加；二是因工作需要增加一台车辆。
三、关于营商局2020年一般公共预算基本支出情况说明
营商局及所属单位2020年一般公共预算基本支出118.54万元，其中工资福利支出70万元，商品和服务支出48.27万元，对个人和家庭补助支出0.27万元。
人员经费70.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出48.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于营商局2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数3.1万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费0.1万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加3.1万元，其中主要是公务用车运行费增加3万元、公务接待费增加0.1万元。主要是一是人员增加，经费增加；二是因工作需要增加一台车辆。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2020年市营商局机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为48.25万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，营商局及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备 台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出预算表”、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表” 七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
