2020年统战部预算和“三公”经费预算

公开文本

统战部2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分 统战部概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 统战部2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分统战部2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 统战部概况

   一、主要职责

 （一）认真贯彻落实中央、省、市、县委的统一战线方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全县统一战线各方面关系，及时向上级统战部门反馈、沟通情况。

（二）宣传贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商、民主监督、参政议政作用的措施和办法；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好全县党外干部的推荐、考核、培养、选拔和管理工作；了解非中共人士的思想动态，掌握党与非党合作共事情况。

（三）组织开展统战理论的学习、研究和宣传活动。

（四）正确贯彻落实党和国家民族宗教政策，掌握民族宗教工作情况，负责调查研究。协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（五）认真贯彻党对海外统战工作的方针、政策和措施，组织协调“三胞”及其眷属，为我县引进资金、技术、人才，积极做好海外经济统战工作。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系、培养党外知识分子的代表人物。

（七）负责指导全县各乡镇、县直各党委的统战工作，抓好基层统战工作，及时提出统战工作的意见和建议。

（八）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县台办、县台事办、县侨务办等社会团体工作。

（九）完成县委交办的其他各项工作任务。

二、部门预算单位构成 

    纳入统战部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无

第二部分 统战部部门预算公开表

统战部2020年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 统战部2020年部门预算情况说明 

    一、关于统战部2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，统战部及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

统战部及所属单位2020年收支总预算173.99万元。 

    收入预算增减情况。2020年，统战部及所属单位部门收入预算173.99万元，比上年增加141.27万元，增长431.75%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)173.99万元，同比增加141.27万元，增长431.75%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：一是2019年机构改革，民宗局并入统战部，增加经费；二是项目支出增加。

    支出预算增减情况。2020年，统战部及所属单位部门总体情况支出173.99万元，同比增加支出141.27万元，增长431.75%，其中：基本支出增加66.27万元，增长202.5%；项目支出增加75万元。增加支出的主要原因：一是2019年机构改革，民宗局并入统战部，增加经费；二是项目支出增加,上级专项增加70万元。

    二、关于统战部2020年财政拨款收支预算情况说明 

    统战部及所属单位2020年财政拨款收支总预算173.99万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入173.99万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出142.55万元、社会保障和就业支出21.55万元、卫生健康支出3.33万元、住房保障支出6.56万元；按经济支出包括:工资福利支出73.79万元，商品和服务支出13.2万元，对个人和家庭的补助12万元，项目支出75万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2020年，统战部及所属单位部门财政拨款收入预算173.99万元，比上年增加141.27万元，增长431.75%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是2019年机构改革，民宗局并入统战部，增加经费；二是项目支出增加，上级专项增加70万元。

财政拨款支出预算增减情况。2020年，统战部及所属单位财政拨款支出173.99万元，同比增加支出141.27万元，增长431.75%，其中：基本支出增加66.27万元，增长202.5%；项目支出增加75万元。增加支出的主要原因：一是2019年机构改革，民宗局并入统战部，增加经费；二是项目支出增加，上级专项增加70万元。

三、关于统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

   统战部及所属单位2020年一般公共预算基本支出98.99万元，其中工资福利支出73.79万元，商品和服务支出13.2万元，对个人和家庭的补助12万元。

    人员经费85.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于统战部2020年“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数0.6万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.6万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加0.3万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费增加0.3万元。主要是2019年机构改革，民宗局并入统战部，增加经费。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2020年县统战部机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为12.85万元。 

    （二）政府采购情况 

    2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2019年12月，统战部及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

   2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、 “2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事项方面的专项支出。 

 7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）反映用于宗教事务管理方面的支出。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(统战部).xlsx