2019年煤炭安全生产管理办公室预算和“三公”经费预算公开
煤炭安全生产管理办公室2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 煤炭安全生产管理办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 煤炭安全生产管理办公室2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 煤炭安全生产管理办公室2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 煤炭安全生产管理办公室概况
一、主要职责
煤炭安全生产管理办公室的主要职责是贯彻落实国家和省市煤炭行业产业政策，负责全县地方煤炭行业产业结构调整；负责全县煤矿安全的监管工作；依法对煤矿违规违法行为进行现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；组织煤炭行业安全技术培训；负责正点煤矿的瓦斯治理工作;负责依法整顿全县煤炭生产秩序和经营秩序等工作。
二、部门预算单位构成
新宾县煤炭安全生产管理办公室
第二部分 煤炭安全生产管理办公室部门预算公开表
煤炭安全生产管理办公室2019年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 煤炭安全生产管理办公室2019年部门预算情况说明
一、关于 煤炭安全生产管理办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则， 煤炭安全生产管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
煤炭安全生产管理办公室2019年收支总预算59.72万元。
收入预算增减情况。2019年 煤炭安全生产管理办公室收入预算59.72万元，比上年增加1.86万元，增长0.03%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 59.72万元，同比增加1.86万元，增长0.03%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0 万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0 万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：一是检查任务增加，造成经费增加。
支出预算增减情况。2019年， 煤炭安全生产管理办公室部门总体情况支出59.72万元，同比增加支出1.86万元，增长0.03%，其中：基本支出增加1.86万元，增长0.03%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是检查任务增加，造成经费增加。
二、关于煤炭安全生产管理办公室2019年财政拨款收支预算情况说明
煤炭安全生产管理办公室2019年财政拨款收支总预算59.72万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费0万元。具体包括：当年财政拨款收入59.72万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出3.04万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出4.13万元、灾害防治及应急管理支出45.19万元；按经济支出包括:工资福利支出52.64万元，商品和服务支出5.41万元，对个人和家庭的补助1.67万元，项目支出0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年 煤炭安全生产管理办公室财政拨款收入预算59.72万元，比上年增加1.86万元，增长0.03%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是检查任务增加，造成经费增加。
财政拨款支出预算增减情况。2019年 煤炭安全生产管理办公室财政拨款支出59.72万元，同比增加支出1.86万元，增长0.03%，其中：基本支出增加1.86万元，增长0.03%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是检查任务增加，造成经费增加。
三、关于 煤炭安全生产管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
煤炭安全生产管理办公室2019年一般公共预算基本支出59.72万元，其中工资福利支出52.64万元，商品和服务支出5.41万元，对个人和家庭补助支出1.67万元。
人员经费54.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出5.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于煤管办2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数3.11万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费0.11万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.99万元，其中主要是公务用车运行费减少1万元、公务接待费增加0.01万元。主要是租车下乡检查。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年县煤炭安全生产管理办公室是事业单位，机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月， 煤炭安全生产管理办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。
