2019年广电中心部门预算和“三公”经费预算公开文本
广播电视中心2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 广电中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分广电中心2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 广电中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广电中心概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策，把握舆论导向。
（二）负责全县广播电视节目的制作、审核、播出等方面的管理工作，负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构和广播电视节目的建立和撤销；并组织审查播出内容和质量。
（三）制定全县广播电视管理规定和事业发展规划，管理和监督乡镇广播电视站的各项工作，负责广播电台、电视台广播电视节目的管理和内容审核。对下属单位的重大活动进行监督、检查，管理广播电视节目的传输覆盖。
（四）按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网进行规划管理；制订全县广播电视专用网的具体政策和技术标准，指导分级建设和开发工作，指导广播电视系统适应新技术的科学研究和开发应用；保证电视节目的安全播出。
（五）负责全县广播电视业务专用频道的规划与有关管理工作；审批乡镇有线电视站的建立与撤销；发放卫星地面站的许可证并负责监管。
（六）承办县委、县政府及上级主管部门交办的相关工作。
二、部门预算单位构成
纳入广电中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：纳入广电中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 构成情况：办公室11人、财会室4人、材料供应部6人、广告部5人、新闻部16人、播出部9人、专题部1人、接报中心5人、维护部9人、技术部2人、收费中心6人、稽查队3人、乡镇总站22人。
第二部分广电中心部门预算公开表
广电中心2019年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 广电中心2019年部门预算情况说明
一、关于广电中心2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，广电中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的专项收入、其他收入、上级专项收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
广电中心及所属单位2019年收支总预算1184.1万元。
收入预算增减情况。2019年，广电中心及所属单位部门收入预算1184.1万元，比上年减少256.9万元，下降17.8%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1184.1万元，同比减少256.9万元，下降17.8%；纳入预算管理的行政事业性收费1184.1万元，同比减少256.9万元，下降17.8%；纳入预算管理的专项收入50万元，与上年持平；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是有线电视用户减少；二是网络电视的发展导致收费减少。
支出预算增减情况。2019年，广电中心及所属单位部门总体情况支出1184.1万元，同比减少支出256.9万元，下降17.8%，其中：基本支出1097.44万元，减少8.47 %；项目支出减少174.99万元，下降66.88%。减少支出的主要原因：由于有线电视用户减少、广告费减少导致有线电视收费减少，从而支出相应减少。
二、关于广电中心2019年财政拨款收支预算情况说明
广电中心及所属单位2019年财政拨款收支总预算1184.1万元，收入预算为财政拨款、专项收入、其他收入、国有资源有偿使用收入。具体包括：当年财政拨款收入45.7万元；专项收入50万元；其他收入1084.4万元；国有资源有偿使用4万元；按功能支出包括：文化体育与传媒支出912.58万元，社会保障和就业支出135.26万元、卫生健康支出59.76万元、住房保障支出76.5万元；按经济支出包括:工资福利支出907.98万元，商品和服务支出182.49 万元，对个人和家庭的补助6.97万元，项目支出86.66 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，广电中心及所属单位部门财政拨款收入预算1184.1万元，比上年减少256.9万元，下降17.8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是有线电视用户减少；二是网络电视的发展导致收费减少。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，广电中心及所属单位财政拨款支出1184.1万元，同比减少支出256.9万元，下降17.8%，其中：基本支出减少81.91万元，下降6.94 %；项目支出减少174.99万元，下降66.88%。减少支出的主要原因：由于有线电视用户减少、广告费减少导致有线电视收费减少，从而支出相应减少。
三、关于广电中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
广电中心及所属单位2019年一般公共预算基本支出1184.1万元，其中工资福利支出907.98万元，商品和服务支出182.49万元，对个人和家庭补助支出6.97万元，专项支出86.66
人员经费914.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出182.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于广电中心2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数34万元，其中：公务用车运行费33万元、公务接待费1万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.2万元，其中主要是公务用车运行费没变、公务接待费减少0.2万元。主要是压缩经费支出。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2019年市广电中心机关及所属1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为13.48万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，广电中心及所属单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、工程用车8辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、专项收入：反映按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》规定由政府举办的广播电视机构占用国家无线电频率资源取得的广告收入。
6、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
7、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
10、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
