07_2019年本级部门预算和三公经费公开表矿管办.xlsx 

2019年新宾县矿业管理办公室部门预算和“三公”经费预算

公开

新宾县矿业管理办公室2019年部门预算公开报告

目   录

第一部分 矿管办概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 矿管办2019年部门预算表 

一、2019年部门收支总体情况表 

二、2019年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2019年部门收入总体情况表 

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2019年部门一般公共预算支出情况表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分矿管办2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分矿管办概况 （以财政局为例）

   一、主要职责

 负责统一协调管理全县矿产资源的经营活动。依法查处非法经营活动、负责监督管理全县矿产资源的开采销售情况及时掌握全县矿产资源销售量负责协调国土资源等相关部门对矿产资源开发利用进行总体规划及合理开采工作负责管理县矿产资源销售运输的调运、计量、税费统收工作。负责对全县矿产品资源开展经营单位和计量站的稽查工作。

（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大批准的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。

（三）根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。

（四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。

（五）管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。

（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作。

（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。

（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。

    二、部门预算单位构成 

    新宾满族自治县矿产资源统一管理办公室

第二部分新宾县矿管办部门预算公开表 

新宾县矿管办2019年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 新宾县矿管办2019年部门预算情况说明 

    一、关于新宾县矿管办2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，新宾县矿管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：基本支出；项目支出。

新宾县矿管办2019年收支总预算  298.83万元。 

    收入预算增减情况。2019年，新宾县矿管办收入预算  298.83万元，比上年减少69.74 万元，减少19%，其中：财政拨款收入（含上级提前告知转移支付资金） 298.83 万元，同比减少69.74万元，减少19  %；

    支出预算增减情况。2019年，新宾县矿管办总体情况支出    万元，同比减少支出 69.74万元，减少   19 %，其中：基本支出减少 9.76   万元，减少97 %；项目支出减少59.98 万元，减少17%。减少支出的主要原因：一是 项目支出人员减少  ；二是 基本支出2018年10月末在职转退休  ；

    二、关于新宾县2019年财政拨款收支预算情况说明 

  新宾县矿管办2019年财政拨款收支总预算   298.83 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入 298.83万元，按功能支出包括：社会保障和就业支出   0.04 万元、按经济支出包括:工资福利支出  0.29  万元，商品和服务支出   0.02  万元，对个人和家庭的补助0.02   万元，项目支出  298.50  万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2019年， 新宾县矿管办财政拨款收入预算  298.83 万元，比上年减少69.74    万元，减少19   %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是   项目人员支出人员减少    ；二是  2018年10月末基本支出在职转退休    ；  

    财政拨款支出预算增减情况。2019年，新宾县矿管办财政拨款支出  298.83  万元，同比减少支出  69.74  万元，减少19    %，其中：基本支出减少9.76   万元，减少97    %；项目支出减少59.98    万元，减少17    %。减少支出的主要原因：一是  项目支出人员减少     ；二是  基本支出2018年10月末在职转退休   ；

    三、新宾县矿管办2019年一般公共预算基本支出情况说明

   新宾县矿管办2019年一般公共预算基本支出   0.33 万元，其中工资福利支出  0.29  万元，商品和服务支出 0.02  万元，对个人和家庭补助支出 0.02   万元。

    人员经费 0.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出  0.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于新宾县矿管办2019年“三公”经费预算情况说明 

    2019年“三公”经费预算数  12万元，其中：公务用车运行费    12万元、公务接待费   0 万元、国公出国（境）0费用    万元。2019年预算数比2018年预算数增加   12万元，其中主要是公务用车运行费增加 12  万元、公务接待费减少   0 万元。主要是   本单位2018年三公经费由于都在大包干中，没有单独预算，所以2018年公务用车运行费没有数据     。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2019年县矿管办机关及所属   1  个事业单位机关运行经费预算为    0.02万元。 

    （二）政府采购情况 

    2019年政府采购预算拨款  0  万元，其中：购置设备及制服等  0 万元。 

（三）政府购买服务情况 

2019年政府购买服务预算  0 万元，其中：基本公共服务  0万元 、技术性服务  0 万元 、政府履职所需辅助性服务   万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2018年12月，矿管办及所属单位共有车辆   12 辆，其中：一般公务用车   0辆、一般执法执勤用车   0辆、特种专业技术用车   0辆，其他用车  11辆。

 单位价值20万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等。2018年没有纳入政府采购的预算，因此“政府采购支出预算表”、“政府采购服务支出预算表”两张表无数据。2019年本部门没有申报绩效考核的项目支出，因此“部门项目支出预算绩效目标情况表”无数据。

第四部分 名词解释 

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. “三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 5.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项） ：

反应用于煤炭安全方面的支出

 6.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）反应除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

 7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

 8.住房公积金（类） 住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。