2019年县总工会预算和“三公”经费预算

公开文本

县总工会2019年部门预算公开报告

目   录

第一部分 县总工会概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 县总工会2019年部门预算表 

一、2019年部门收支总体情况表 

二、2019年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2019年部门收入总体情况表 

四、2019年部门支出总体情况表

五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2019年部门一般公共预算支出情况表 

九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 县总工会2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 县总工会概况 

   一、主要职责

 （一）以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和县委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

（二）贯彻执行全国总工会和省、市、县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导县总工会直属单位的工作。

（三）依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益的重大问题进行调研，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）依据工会理论、政策，研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会组织自身改革和建设，负责指导、帮助未建立工会组织的单位和改制企业建立工会组织，指导基层工会组织职工参与企事业和机关的民主管理、民主监督。

（五）协助县委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。制定工会干部管理制度和培训规划，并组织监督落实。

（六）动员和组织全县职工积极参加改革和建设。受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选和管理工作，负责各级劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（七）依照工会法规，负责收缴、管理、使用工会经费和工会资产管理工作；组织县总工会经费审查委员会对本级工会、所属单位、基层工会收、管、用的审查监督工作。

（八）承办完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成 

    纳入总工会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

       ……

第二部分 县总工会部门预算公开表 

县总工会2019年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 县总工会2019年部门预算情况说明 

    一、关于县总工会2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，县总工会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

县总工会及所属单位2019年收支总预算0.32万元。 

    收入预算增减情况。2019年，县总工会及所属单位部门收入预算0.32万元，比上年减少30.05万元，下降98.9%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)0.32万元，同比减少30.05万元，下降98.9%；纳入预算管理的行政事业性收费   0万元，同比减少10.88万元，减少100%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金0万元，同比增加    万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是项目资金减少20.08万元；二是基本支出减少9.97万元。

    支出预算增减情况。2019年，县总工会及所属单位部门总体情况支出0.32万元，同比减少支出30.05万元，下降98.9%，其中：基本支出减少9.97万元，下降96.9%；项目支出减少20.08    万元，下降100%。减少支出的主要原因：一是减少费用支出。

    二、关于县总工会2019年财政拨款收支预算情况说明 

    县总工会及所属单位2019年财政拨款收支总预算0.32万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入0.32万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出0.32万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出0万元等…；按经济支出包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出0.26万元，对个人和家庭的补助0.06万元，项目支出0万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2019年，县总工会及所属单位部门财政拨款收入预算0.32万元，比上年减少30.05万元，下降98.9%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是项目资金减少20.08万元；二是基本支出减少9.97万元。

    财政拨款支出预算增减情况。2019年，县总工会及所属单位财政拨款支出0.32万元，同比减少支出30.05万元，下降98.9%，其中：基本支出减少9.97万元，下降96.9%；项目支出减少20.08万元，下降100%。减少支出的主要原因：一是减少费用支出。

    三、关于县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

    县总工会及所属单位2019年一般公共预算基本支出0.32万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0.26万元，对个人和家庭补助支出0.06万元。

    人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出0.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于县总工会2019年“三公”经费预算情况说明 

    2019年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费 0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少0万元。主要是        。

    五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况 

    2019年市县总工会机关及所属 0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。 

    （二）政府采购情况 

    2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等 0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2018年12月，县总工会及所属单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备  台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 07_2019年总工会本级部门预算和三公经费公开表.xls