2019年科协部门预算和“三公”经费预算
公开文本
科协2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 科协概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 科协2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 科协2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 科协概况
一、主要职责
（1）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。
（2）开展科普宣传活动
科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。
（3）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。
（4）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。
（5）积极开展“百、千、万”工程，切实抓好、抓实。
“百、千、万”工程项目的实施，对农业增效、农民增收起到了积极地推动作用，全县四十多名专业技术人员与农民签订了技术服务对接协议，主要选择我县七大主导产业（粮、林、牧、食用菌、中药材、果、菜）对接服务，进行技术指导，做好产前、产中、产后服务.
二、部门预算单位构成
1.科协独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 科协部门预算公开表
科协2019年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 科协2019年部门预算情况说明
一、关于科协2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等…。
二、关于科协2019年财政拨款收支预算情况说明
收入预算增减情况。2019年，科协收入预算22.78万元，比上年减少15.17万元，减少0.39 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 22.78万元，同比减少15.17万元，减少0.39%；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%； 纳入预算管理的专项收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。收入同比减少的主要原因：一是2019年没有专项项目费 。
支出预算增减情况。2019年，科协总体情况支出 22.78万元，同比减少支出 15.17万元，减少0.39 %，其中：基本支出增加 0.83万元，增长 0.03 %；项目支出增加 0 万元，增长 0 %。增加支出的主要原因：一是在职人员工资增加。
三、关于科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
科协2019年一般公共预算基本支出22.78万元，其中工资福利支出 20.55万元，商品和服务支出2.23 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。
人员经费 20.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出 2.23万元，主要包括：办公费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于科协2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 0万元，其中：公务用车运行费 0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用 0万元。2019年预算数比2018年预算数减少 0万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少 0万元。主要是2019年没有公务接待费 。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2019年机关运行经费预算为2.12万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，科协共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。
（五）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
