2018年编委办预算和“三公”经费预算

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编委办2018年部门预算公开报告

目   录

第一部分 编委办概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 编委办2018年部门预算表 

   一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收支总体情况

三、2018年部门收入总体情况表

四、2018年部门支出总体情况表（支出预算）

五、2018年部门支出总体情况表（资金来源）

六、2018年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018年部门财政拨款支出总体情况表

八、2018年部门一般公共预算支出情况表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源）

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 编委办2018年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 编委办概况 

   一、主要职责

 1、研究提出全县机构编制工作思路，提出机构编制管理的政策、规定和办法，经批准后具体组织实施。

2、研究提出全县行政管理体制和政府机构改革方案、事业单位机构改革方案、审批制度改革方案、乡镇党政机构改革工作总体意见，经批准后具体组织、指导实施。

3、研究提出县委、人大机关、政协机关、法院、检察院及群团机关机构改革方案，经批准后具体组织实施。

4、审核乡镇党政机构改革方案和县直各部门“三定”规定（方案）。

5、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案的实施情况以及机关、事业单位机构编制执行情况。会同相关部门查处违反机构编制纪律行为。

6、审核县委、县政府工作部门的设立、撤销、合并或变更规格、名称；审定县直机关内设机构的设立、撤销、合并及名称变更。

7、审核乡镇机关领导职数及人员编制数额；审核县直党政群机关部门领导职数及人员编制数额；审定县直党政群机关内设机构领导职数、人员编制结构。

8、研究提出乡（镇）及县直党政群机关部门职责的划分和调整意见。

9、审核县本级事业单位的设立及机构规格的确定；审核县本级事业单位的撤销、合并及调整隶属关系；审定县本级事业单位变更名称；审定县本级事业单位内设机构的设立、撤销、合并及变更名称。

10、审核县本级事业单位新增人员编制和跨部门的编制划转及调整；审核县本级事业单位人员编制经费渠道的调整；审定县本级事业单位在同一部门人员编制总量内的编制划转及调整。

11、审核县本级副科级以上（含副科级）事业单位领导职数；审定县本级副科级以下事业单位领导职数；审定县本级事业单位主要职责、人员编制结构、内设机构领导职数等机构编制事项。

12、严格掌握全县事业单位机构编制控制总量。审核乡镇机关及事业单位的机构编制，报省机构编制部门批准。

13、研究提出国家和省增拨的各类专项编制的分配方案，经县编委主任同意后下达。

14、研究提出全县事业单位登记管理办法；负责县属事业单位登记管理工作。

15、承担县行政审批制度改革领导小组办公室的工作。

16、承办县委、县政府及县编委交办的其他事项。

第二部分 编委办预算公开表 

编委办2018年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 编委办2018年部门预算情况说明 

    一、关于编委办2018年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，编委办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

编委办及所属单位2018年收支总预算42.59万元。 

    收入预算增减情况。2018年，编委办及所属单位部门收入预算42.59万元，比上年增加 0.73万元，增长 0.02%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 42.59万元，同比增加 0.73   万元，增长  0.02  %；纳入预算管理的行政事业性收费   0万元，同比增加  0  万元，增长0    %；   纳入预算管理的专项收入  0 万元，同比增加  0  万元，增长  0  %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)   0 万元，同比增加  0  万元，增长  0  %；纳入专户管理的行政事业性收费 0  万元，同比增加 0   万元，增长 0   %。收入同比增加的主要原因：一是人员工资，医疗，车补等略有增长 。

    支出预算增减情况。2018年，编委办及所属单位部门总体情况支出 42.59万元，同比增加支出  0.73  万元，增长  0.02  %，其中：基本支出增加   6.65 万元，增长 15.6   %；项目支出减少5.92 万元，减少13.9 %。增加支出的主要原因：一是一名副科级领导干部调入，导致人员工资相应支出增加 。

    二、关于编委办2018年财政拨款收支预算情况说明 

    编委办及所属单位2018年财政拨款收支总预算  42.59  万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入  42.59  万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：公共安全支出   0 万元、社会保障和就业支出   5.58 万元、农林水事务支出    0万元、住房保障支出  3.19  万元等…；按经济支出包括:工资福利支出 37.2   万元，商品和服务支出 5.39万元，对个人和家庭的补助 0  万元，项目支出0 万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2018年，编委办及所属单位部门财政拨款收入预算 42.59  万元，比上年增加 0.07   万元，增长  0.02 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是 人员工资等相应支出增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2018年，编委办及所属单位财政拨款支出    42.59万元，同比增加支出   0.73 万元，增长  0.02  %，其中：基本支出增加  6.65  万元，增长 15.6  %；项目支出减少5.92 万元，减少13.9%。增加支出的主要原因：一是一名副科级领导干部调入相应工资等增加 。

    三、关于编委办2018年一般公共预算基本支出情况说明

    编委办及所属单位2018年一般公共预算基本支出  42.59  万元，其中工资福利支出 37.2   万元，商品和服务支出   5.39万元，对个人和家庭补助支出  0  万元。

    人员经费 40.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于编委办2018年“三公”经费预算情况说明 

    2018年“三公”经费预算数  0.1  万元，其中：公务用车运行费  0  万元、公务接待费  0.1  万元、国公出国（境）费用  0  万元。2018年预算数比2017年预算数减少  0  万元，其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少0 万元，与上年持平。

    五、其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费情况 

    2018年编委办机关及所属 1 个参事业单位机关运行经费预算为   5.39 万元。 

    （二）政府采购情况 

    2018年政府采购预算拨款   0 万元，其中：购置设备及制服等 0  万元。 

（三）政府购买服务情况 

2018年政府购买服务预算  0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0  万元 、政府履职所需辅助性服务0   万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2017年12月，XX局及所属单位共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车0   辆、一般执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车  0 辆，其他用车  0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0  台（套），单位价值50万元以上专业设备  0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2018年编委办预算和三公经费预算公开表.xls