2018年县纪检委预算和“三公”经费预算 公开 纪检委2018年部门预算公开报告 （仅供参考） 目 录 第一部分纪检委概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 纪检委2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 纪检委2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新宾县纪检委概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行新宾县财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。 （二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大批准的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。 （三）根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。 （四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。 （五）管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。 （六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作。 （七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。 （八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。 （九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。 （十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。 （十一）负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。 （十二）制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。 （十三）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入纪检委2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： …… 第二部分 纪检委部门预算公开表 纪检委2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分纪检委2018年部门预算情况说明 一、关于纪检委2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，纪检委及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。 纪检委及所属单位2018年收支总预算 328.65 万元。 收入预算增减情况。2018年，纪检委及所属单位部门收入预算 328.65 万元，比上年增加 26.88 万元，增长 8.17 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)328.65万元，同比增加 26.88 万元，增长 8.17 %；纳入预算管理的行政事业性收费 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %； 纳入预算管理的专项收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。收入同比增加的主要原因：一是 案件增多；二是 项目资金增加。 支出预算增减情况。2018年，纪检委及所属单位部门总体情况支出 328.65万元，同比增加支出 26.88 万元，增长 8.17 %，其中：基本支出减少32.12 万元，下降 11.9 %；项目支出增加 59 万元，增长 100 %。增加支出的主要原因：一是 案件增多 ；二是项目资金增加。 二、关于纪检委2018年财政拨款收支预算情况说明 纪检委及所属单位2018年财政拨款收支总预算 328.65万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入 328.65万元，行政事业性收费0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出264.21 万元、社会保障和就业支出 37.69 万元、住房保障支出16.31 万元、医疗卫生支出10.44万元等…；按经济支出包括:工资福利支出201.3 万元，商品和服务支出 59.51 万元，对个人和家庭的补助 8.84 万元，项目支出 59 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，纪检委及所属单位部门财政拨款收入预算 328.65 万元，比上年增加 26.88 万元，增长 8.17 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是 案件增多 ；二是项目资金增加。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，纪检委及所属单位财政拨款支出 328.65 万元，同比增加支出 26.88 万元，增长 8.17 %，其中：基本支出减少 32.12 万元，下降 11.9 %；项目支出增加 59 万元，增长 100 %。增加支出的主要原因：一是 案件增多 ；二是差旅费增加 ；三是 增加一辆办案车。 三、关于纪检委2018年一般公共预算基本支出情况说明 纪检委及所属单位2018年一般公共预算基本支出 269.65 万元，其中工资福利支出 201.3 万元，商品和服务支出 59.51 万元，对个人和家庭补助支出 8.84 万元。 人员经费 210.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出 59.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于纪检委2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 13.2 万元，其中：公务用车运行费 10.5 万元、公务接待费 2.7 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2018年预算数比2017年预算数增加4.5 万元，其中主要是公务用车运行费增加 4.5 万元、公务接待费减少 0 万元。主要是增加一辆办案车。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市纪检委机关及所属 0 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 59.51 万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，纪检委及所属单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
