2018年老干部局预算和“三公”经费预算 公开 老干部局2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 老干部局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 老干部局2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 老干部局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 老干部局概况 一、主要职责 (一)、贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作方针、政策，研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定。 （二）、组织离退休干部积极参加重大会议和重要政治活动，为经济建设、社会发展发挥积极作用。 （三）、检查、督促全县老干部政治、生活待遇和“三个机制”的贯彻落实情况；对老干部进行家访和慰问等活动，了解老干部的身体、学习和生活等情况，协同有关单位做好老干部的医疗保健工作；做好信访工作。 （四）、为离退休干部提供必要的活动场所，不定期地组织开展适宜的活动。 （五）、宣传老干部政策工作，做好老干部工作调查研究，协调相关部门做好老干部先进人物、先进事迹的宣传工作。 （六）、办好老干部大学，丰富和活跃离退休干部精神文化生活；负责“关心下一代”工作。 （七）、按规定收缴和使用离退休干部管理费。 （八）、抓好对全县离退休党员干部党建和思想政治工作的指导、协调、督促、检查工作。 （九）、完成县委交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 中共新宾县委老干部局(包括：中共新宾县委老干部局机关、新宾县关心下一代工作委员会) 第二部分 老干部局部门预算公开表 老干部局2018年部门预算公开表（详见附件） 第三部分 老干部局2018年部门预算情况说明 一、关于老干部局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中共新宾县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。 老干部局2018年收支总预算68.01万元。 收入预算增减情况。2018年，老干部局收入预算68.01万元，比上年减少43.66万元，减少39.10%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)68.01万元，同比减少43.66万元，减少39.10 %。纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员工资由社保局承担 ；三是老干部大学、党工委等项目经费今年未列入预算。 支出预算增减情况。2018年，老干部局总体情况支出68.01万元，同比减少支出43.66万元，减少39.10%，其中：基本支出减少33.26万元，减少36.42%；项目支出减少10.39万元，减少51.08%。减少支出的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员工资由社保局承担 ；三是老干部大学、党工委等项目经费今年未列入预算。 二、关于老干部局2018年财政拨款收支预算情况说明 老干部局2018年财政拨款收支总预算68.01万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入68.01万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出12.81万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出3.05万元、一般公共服务支出47.59万元、医疗卫生支出4.56万元；按经济支出包括:工资福利支出40.47万元，商品和服务支出10.41万元，对个人和家庭的补助7.18万元，项目支出9.95万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，老干部局财政拨款收入预算68.01万元，比上年减少43.66万元，减少39.10%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员工资由社保局承担 ；三是老干部大学、党工委等项目经费今年未列入预算。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，老干部局财政拨款支出68.01万元，比上年减少43.66万元，减少39.10%。基本支出减少33.26万元，减少36.42%；项目支出减少10.39万元，减少51.08%。减少支出的主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员工资由社保局承担 ；三是老干部大学、党工委等项目经费今年未列入预算。 三、关于老干部局2018年一般公共预算基本支出情况说明 老干部局2018年一般公共预算基本支出58.06万元，其中工资福利支出40.47万元，商品和服务支出10.41万元，对个人和家庭补助支出7.18万元。 人员经费56.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出、劳务费、其他交通费等。 商品和服务支出10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于老干部局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数0.8万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.8万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.2万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0.2万元。主要是老干部局人员同比去年减少了。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费情况 2018年老干部局机关运行经费预算为10.41万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营性预算、政府采购支出、购买服务支出、绩效目标情况，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（老干部局）2018年部门预算和三公经费预算公开表.xls