2018年党校预算和“三公”经费预算 公开文本 党校2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 党校概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 党校2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 党校2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 党校概况 一、主要职责 ⒈党校工作职责 ⑴按照县委对全县干部队伍建设的要求，有地培训和轮训党员和领导干部。 ⑵根据县委组织部农村干部培训计划，培训、农村党支部书记、村委会主任。 ⑶培训意识形态理论骨干，基层党务工作者，要求入党积极分子，中青年后备干部和妇女干部，非中共党员干部。 ⑷负责行政区学校的全部工作，协同组织人事部门对全县公务员进行培训。 二、部门预算单位构成 纳入党校2018年部门预算编制一级预算单位 第二部分 党校部门预算公开表 党校2018年部门预算公开表 第三部分党校2018年部门预算情况说明 一、关于党校2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、干部教育支出、住房保障支出等…。 党校及所属单位2018年收支总预算111.67万元。 收入预算增减情况。2018年，党校收入预算 111.67万元，比上年减少80.38万元，减少41.9%，其中：财政拨款收入111.67万元，同比减少80.38万元，收入同比减少的主要原因：一是退休人员进入社保统筹，二是教师进修课程有变化,项目资金上年减少 支出预算增减情况。2018年，党校总体情况支出111.67万元，同比减少 80.38万元，减少41.9%，其中：基本支出减少67.2万元，减少38.2 %；项目支出减少13.2万元，减少81.5%。减少支出的主要原因：一是退休人员转社保；二是教师进修课程有变化,项目资金上年减少 二、关于党校2018年财政拨款收支预算情况说明 党校及所属单位2018年财政拨款收支总预算 111.67万元，收入预算为一般公共预算拨款、具体包括：当年财政拨款收入111.67 万元，；按功能支出包括：行政运行28.34万元、社会保障和就业支出21.96万元、住房保障支出 7.21万元干部教育支出42.9万元、单位离退休支出8.88万元、事业单位医疗支出8.26万元。按经济支出包括:工资福利支出48.12 万元，商品和服务支出 8.11万元，对个人和家庭的补助10.21万元，项目支出 3万元。 财政拨款收入预算增减情况。党校总体情况支出111.67万元，同比减少 80.38万元，减少41.9%，其中：基本支出减少67.2万元，减少38.2 %；项目支出减少13.2万元，减少81.5%。减少支出的主要原因：一是退休人员转社保；二是教师进修课程有变化,项目资金上年减少 三、关于党校2018年一般公共预算基本支出情况说明 党校及所属单位2018年一般公共预算基本支出108.67 万元，其中工资福利支出 90.35万元，商品和服务支出8.11 万元，对个人和家庭补助支出10.21万元。 人员经费100.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 商品和服务支出8.11万元，主要包括：办公费、公务接待费工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于党校2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0.2万元，其中：公务用车运行费 0万元、公务接待费 0.2万元、国公出国（境）费用 0万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要是没有变化 。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市党校机关及所属 1 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为5.43 万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0万元 、政府履职所需辅助性服务0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，党校及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0台（套），单位价值50万元以上专业设备 0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及个项目，项目支出预算合计为 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出、政府采购、政府购买服务、三公经费、绩效情况表，八张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
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