2018年新宾县矿业管理办公室部门预算和“三公”经费预算公开 新宾县矿业管理办公室2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 矿管办概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 矿管办2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分矿管办2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 矿管办概况 一、主要职责 负债统一协调管理全县矿产资源的经营活动。依法查处非法经营活动、负责监督管理全县矿产资源的开采销售情况及时掌握全县矿产资源销售量负责协调国土资源等相关部门对矿产资源开发利用进行总体规划及合理开采工作负责管理县矿产资源销售运输的调运、计量、税费统收工作。负责对全县矿产品资源开展经营单位和计量站的稽查工作。 二、部门预算单位构成 新宾满族自治县矿产资源统一管理办公室 第二部分新宾县矿管办部门预算公开表 新宾县矿管办2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 新宾县矿管办2018年部门预算情况说明 一、关于新宾县矿管办2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，新宾县矿管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：基本支出；项目支出。新宾县矿管办2018年收支总预算368.57万元，同比增加247.96万元，原因：上年项目预算经费111.03万元从零余额拨付，其余从盘活中拨付。 收入预算增减情况。2018年，新宾县矿管办收入预算 368.57 万元，比上年增加247.96 万元，增长205.59%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 368.57 万元，同比增加 247.96万元，增长 205.59 %； 支出预算增减情况。2018年，新宾县矿管办总体情况支出 368.57万元，同比增加支出 247.96 万元，增长 205.59%，其中：基本支出增加 0.50 万元，增长5.32%；项目支出增加 247.45 万元，增长 222.87%。增加支出的主要原因：是 上年一部分经费从盘活支出。 二、关于新宾县矿管办2018年财政拨款收支预算情况说明 新宾县矿管办2018年财政拨款收支总预算368.57 万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入368.57万元，按功能支出包括：公共安全支出7.29 万元、社会保障和就业支出1.47 万元、住房保障支出0.83 万元；按经济支出包括:工资福利支出9.74万元，商品和服务支出0.35万元， 项目支出358.48万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，新宾县矿管办财政拨款收入预算368.57 万元，比上年增加247.96万元，增长 205.59 %。财政拨款收入同比增加的主要原因： 一部分经费从盘活支出。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，新宾县矿管办财政拨款支出368.57 万元，同比增加支出247.96万元，增长 205.59%，其中：基本支出增加0.50万元，增长5.32 %；项目支出增加247.45万元，增长222.87 %。增加支出的主要原因：一部分经费从盘活支出。 。 三、新宾县矿管办018年一般公共预算基本支出情况说明 新宾县矿管办2018年一般公共预算基本支出10.09 万元，其中工资福利支出9.74 万元，商品和服务支出0.35 万元. 人员经费 10.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出 0.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。 四、关于关于新宾县矿管办2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0 万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少 0 万元。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年矿管办机关及所属1个事业单位机关运行经费预算为0.35万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 . （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，矿管办及所属单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆. 单位价值20万元以上有通用设备1台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。2018年没有纳入政府采购的预算，因此“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”两张表无数据。2018年本部门没有需申报绩效考核的项目支出，因此“部门项目支出预算绩效目标情况表”无数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）： 反映用于煤炭安全方面的支出。 6资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）反应除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。