2018年煤管办部门预算和“三公”经费预算 公开 煤管办2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 煤管办概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 煤管办2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 煤管办2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 煤管办概况 一、主要职责 县煤管办的主要职责是贯彻落实国家和省市煤炭行业产业政策，负责全县地方煤炭行业产业结构调整；负责全县煤矿安全的监管工作；依法对煤矿违规违法行为进行现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；组织煤炭行业安全技术培训；负责正点煤矿的瓦斯治理工作;负责依法整顿全县煤炭生产秩序和经营秩序等工作。 二、部门预算单位构成 新宾县煤炭工业管理办公室 第二部分 煤管办部门预算公开表 煤管办2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 煤管办2018年部门预算情况说明 一、关于煤管办2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，新宾县煤管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：资源勘探电力信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 新宾县煤管办2018年收支总预算57.86万元，同比减少14.54万元，原因：退休人员由社保开资。 二、关于煤管办2018年财政拨款收支预算情况说明 新宾县煤管办2018年收支总预算57.86万元，同比减少14.54万元，原因：退休人员由社保开资。 三、关于煤管办2018年一般公共预算基本支出情况说明 新宾县煤管办2018年一般公共预算基本支出57.86万元，其中工资福利支出48.79万元，商品和服务支出5.09万元，对个人和家庭补助支出1.98万元。 人员经费50.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。 商品和服务支出5.09万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。 四、关于煤管办2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数4.1万元，其中：公务用车运行费4万元、公务接待费0.1万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.65万元，其中主要是公务用车运行费减少0.6万元、公务接待费减少0.05万元。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市煤管办机关及所属1个事业单位机关运行经费预算为5.09万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 . （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，煤管办及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆. 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。2018年没有纳入政府采购的预算，因此“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”两张表无数据。2018年本部门没有需申报绩效考核的项目支出，因此“部门项目支出预算绩效目标情况表”无数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：反映用于煤炭安全方面的支出。 6. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
