2018年新宾县档案局部门预算和 “三公”经费预算公开参考文本 档案局2018年部门预算公开报告 （仅供参考） 目 录 第一部分 档案局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 档案局2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 档案局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 档案局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，监督、指导本行政区域内中、省、市直和县直乡镇机关、企事业单位、社会团体及社区、行政村的档案工作，依法查处档案违法行为。 （二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。 （三）负责接收、征集、整理、安全保管、利用县直机关和其他分管范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料，推进电子档案规范化建设和科学管理。 （四）负责开展社会利用档案的调查研究，编纂档案资料和发布有关信息，做好档案的解密开放、安全保管涉密档案、监管全县档案销毁工作，做好档案信息资源开发利用工作，为社会提供服务。 （五）负责收集、征集、整理、管理县委、县政府及县直和乡镇机关各部门制发的现行法规、规章、制度及其他政策性文件汇编，公开县委、县政府政务信息，为社会和人民群众提供开放资料咨询服务。 （六）组织，指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训及国内外交流等工作，负责全县档案专业技术职务评审工作，负责县档案学会工作。 （七）负责征集、挖掘发生在本地区的中共党史资料、文物，编撰地方党史，研究地方党史和中共党史的各种文件、人物、地位和作用。完成党史科研课题，出版和发行党史史料。负责收集、编写新宾年鉴、编纂县志，指导全县各种专业修志和年鉴撰写，培训修志工作队伍，出版发行《县志》、《年鉴》，开展满族历史和其他民族史、清前史课题研究。 （八）完成县委、县政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 档案局无二级预算单位。 第二部分 档案局部门预算公开表 第三部分 档案局2018年部门预算情况说明 一、关于新宾县档案局2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，新宾县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新宾县档案局2018年收支总预算112.37万元。 收入预算增减情况。2018年，档案局部门财政拨款收入预算112.37万元，比上年减少35.93万元，减少24.2%，其中：财政拨款收入112.37万元，同比减少35.93万元，减少24.2%。收入同比减少的主要原因：一是在职转退休；二是退休人员开资转入社保；三是项目经费减少。 支出预算增减情况。2018年，档案局及所属单位部门总体情况支出112.37万元，同比减少支出35.93万元，减少24.2%，其中：基本支出减少26.63万元，减少19.6%；项目支出减少9.3万元，减少7.6%。减少支出的主要原因：一是在职转退休；二是退休人员开资转入社保；三是项目经费减少。 二、关于档案局2018年财政拨款收支预算情况说明 档案局及所属单位2018年财政拨款收支总预算112.37万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入112.37万元；按功能支出包括：一般公共服务支出82.67万元、社会保障和就业支出15.21万元、医疗卫生与计划生育支出6.58万元、住房保障支出7.91万元。按经济支出包括:工资福利支出96.39万元，商品和服务支出11.98万元，对个人和家庭的补助1万元，项目支出3万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，档案局部门财政拨款收入预算112.37万元，比上年减少35.93万元，减少24.2%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是在职转退休；二是退休人员开资转入社保；三是项目经费减少。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，档案局财政拨款支出112.37万元，同比减少35.93万元，减少24.2%，其中：基本支出减少26.63万元，减少19.6%；项目支出减少9.3万元，减少7.6%。减少支出的主要原因：一是在职转退休；二是退休人员开资转入社保；三是项目经费减少。 三、关于档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明 档案局2018年一般公共预算基本支出112.37万元，其中工资福利支出96.39万元，商品和服务支出14.98万元，对个人和家庭补助支出1万元。 人员经费97.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和奖励金。 商品和服务支出11.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。 四、关于档案局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。主要是无此项费用。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年档案局机关及所属 1 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为11.6万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0万元 、政府履职所需辅助性服务0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，档案局及所属单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0台（套），单位价值50万元以上专业设备 0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及个项目，项目支出预算合计为 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出、政府采购、政府购买服务、三公经费、绩效情况表，八张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 7.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
