2018年国资局部门预算和“三公”经费预算 公开 国资局2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 国资局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 国资局2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 国资局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新宾县国资局概况 一、主要职责 （一）组织实施国家制定的企业国有资产管理制度；拟定所监管企业国有资产管理制度；拟定国有企业清产核资政策及有关制度和办法；组织实施国有企业清产核资工作。 （二）编制企业国有资产经营预算草案，监缴所监管企业国有资本金收益。 （三）监管企业国有资产权属界定、登记和转让行为。 （四）汇总分析企业国有资产情况；统计、评价国有企业经营绩效；监督企业国有资产保值增值。 （五）指导国有企业深化改革，负责企业改革领导小组办公室的具体工作。 （六）管理直属国有企业党的建设、干部管理、群团工作。 （七）承担其他涉及国有企业管理、改革等相关职责。 二、部门预算单位构成 新宾县国资局 第二部分国资局部门预算公开表 国资局2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 国资局2018年部门预算情况说明 一、关于国资局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，国资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、资源勘探电力信息等支出、住房保障支出等。 国资局2018年收支总预算 104.9万元。 收入预算增减情况。2018年，国资局部门收入预算104.9万元，比上年增加16.17万元，增长18%，其中：财政拨款收入55.15万元，同比减少8.18万元，减少13 %；纳入预算管理的行政事业性收费49.75万元，同比增加24.35万元，增长95%； 纳入预算管理的专项收入 0万元，同比增加 0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0 万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加 0万元，增长0%。收入同比增加的主要原因：是18年纳入预算管理的行政事业性收费增加。 支出预算增减情况。2018年，国资局部门总体情况支出104.9万元，同比增加支出 16.17万元，增长18%，其中：基本支出减少1.18 万元，减少2%；项目支出增加 17.35万元，增长53%。增加支出的主要原因：是2018年纳入预算管理的行政事业性收费增加。 二、关于国资局2018年财政拨款收支预算情况说明 国资局2018年财政拨款收支总预算104.9万元，收入预算为财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费。具体包括：当年财政拨款收入 55.15万元，行政事业性收费49.75万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出6.95万元、医疗卫生支出2.23万元、资源勘探电力信息等事务支出92.07万元、住房保障支出等住房保障支出 3.65万元；按经济支出包括:工资福利支出49.27万元，商品和服务支出 5.44 万元，对个人和家庭的补助 0.44万元，项目支出 49.75万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，国资局财政拨款收入预算55.15万元，比上年减少8.18万元，减少13 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：是离退休人员开资进入社保局。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，国资局财政拨款支出55.15万元，同比减少8.18万元，减少13 %，其中：基本支出减少8.18万元，增长减少13 %；项目支出增加 17.35万元，增长53%。增加支出的主要原因：是2018年纳入预算管理的行政事业性收费增加。 三、关于国资局2018年一般公共预算基本支出情况说明 国资局2018年一般公共预算基本支出55.15万元，其中工资福利支出49.27万元，商品和服务支出5.44万元，对个人和家庭补助支出0.44万元。 人员经费49.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于XX局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数0.11万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.11万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.24万元，其中主要是公务用车运行费减少 万元、公务接待费减少 0.24万元。主要是接待减少。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市XX局机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为5.44万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款 万元，其中：购置设备及制服等 万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，国资局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，“纳入预算管理的政府性基金预算明细表没有数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 6. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 7. 资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（国资局）2018年部门预算和三公经费预算公开表.xls