2018年科技局部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本 新宾县科技局2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 科技局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 科技局2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分科技局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分科技局概况 （一） 贯彻执行国家有关科技发展的方针政策，拟订全县科技发展规划、政策、地方性法规，并组织实施和监督检查；负责全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。 （二）拟订民用科学技术发展的中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域；负责年度科技计划的制订与组织实施。 （三）拟订科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导科技体制改革工作。 （四）拟订全县产业基地中长期科技发展规划、促进产业基地发展的政策，组织编制支持产业基地发展建设年度科技计划；负责重大科技专项的管理工作。 （五）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。 （六）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作。 （七）拟订科技促进农业和农村发展政策、重要措施和办法，促进现代化农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。 （八）会同有关部门拟订促进产、学、研结合的相关政策和科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。 （九）负责全县科学技术奖、评、审的组织和科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源的配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。 （十）拟订科学技术普及工作规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，拟订科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及科技相关的知识产权保护等工作，指导科技第三产业发展。 （十一）指导和协调县直各部门及各乡镇的科技管理工作。 （十二）管理高新技术发展基金，申报国家、省、市自然科学基金及项目跟踪管理；《国家科技中小企业创新基金》项目基金组织申报。 （十三）科技立项、调研、论证、实施检查验收。 （十四）负责提供科技开发服务，促进科技发展工作。 （十五）负责技术开发、技术转让和技术咨询等技术服务。 （十六）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 科学技术局包括科学技术局机关、科学技术开发服务中心 第二部分 科技局部门预算公开表 科技局2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 科技局2018年部门预算情况说明 一、关于科技局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，新宾县科技局及下属事业单位科学技术开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位及下属事业单位收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 科技局及所属单位2018年收支总预算 183.60 万元。 收入预算增减情况。2018年，科技局及所属单位部门收入预算 183.60 万元，比上年减少 95.80万元，减少 52.10 %，原因：一是单位有退休的职工；二是单位退休人员基本进入社保开工资;三是项目支出预算缩减。 支出预算增减情况。2018年，科技局及所属单位部门总体情况支出 183.60 万元，同比减少支出 95.80万元，减少52.10 %，原因：一是单位有退休的职工；二是单位退休人员基本进入社保开工资;三是项目支出预算缩减。 二、关于科技局2018年财政拨款收支预算情况说明 科技局及所属单位2018年财政拨款收支总预算 183.60 万元。具体包括：当年财政拨款收入 183.60 万元，按功能支出包括：科学技术支出157.47万元、社会保障和就业支出 15.89 万元、医疗卫生支出6.60万元、住房保障支出 3.64 万元等；按经济支出包括:工资福利支出 49.05万元，商品和服务支出 5.12万元，对个人和家庭的补助 9.43万元，项目支出 120.00 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，科技局及所属单位部门财政拨款收入预算 183.60 万元，比上年减少95.80万元，减少 52.10 %。原因：一是单位有退休的职工；二是单位退休人员基本进入社保开工资;三是项目支出预算缩减。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，科技局及所属单位财政拨款支出183.60万元，同比减少支出95.08万元，减少 52.01%， 原因：一是单位有退休的职工；二是单位退休人员基本进入社保开工资;三是项目支出预算缩减。 三、关于科技局2018年一般公共预算基本支出情况说明 科技局及所属单位2018年一般公共预算基本支出 183.60 万元，其中工资福利支出 49.05万元，商品和服务支出 5.12万元，对个人和家庭补助支出 9.43万元。 人员经费 58.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。 商品和服务支出5.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费其他交通费用和其他商品服务支出。 四、关于科技局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 0.09万元，其中：公务接待费 0.09万元。2018年预算数比2017年预算数增加0.03万元，公务接待费增加0.03万元。主要是预计增加公务接待次数 。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年市科技局机关及所属1个事业单位机关运行经费预算为5.12万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 . （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，安监局及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆. 单位价值20万元以上有通用设备 台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。2018年没有纳入政府采购的预算，因此“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”两张表无数据。2018年本部门没有需申报绩效考核的项目支出，因此“部门项目支出预算绩效目标情况表”无数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。 6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
科技局2018年部门预算和三公经费预算公开表.xls