2018年气象局部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本 气象局2018年部门预算公开报告 目 录 第一部分 气象局概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 气象局2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况表 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 气象局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 气象局概况 一、主要职责 （一）负责本行政区域内气象事业发展计划的制定、气象业务建设的实施，以及对气象活动的指导、监督和行业管理； （二）负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输； （三）依法保护气象探测环境和气象设施； （四）负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布及管理，及时提出气象灾害防御措施，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据； （五）负责本行政区域内的专业气象预报的发布和人工影响天气工作； （六）组织管理雷电灾害防御工作； （七）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等有关的建议，以及组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证； （八）组织开展气象法制宣传教育，监督有关气象法规的实施； （九）管理本级气象部门内的计划财务、人事劳动等工作，并负责气象部门双重计划财务体制的落实工作； （十）协助地方党委和人民政府做好本部门的精神文明建设和思想政治工作； 强财政管理的建议。 （十一）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 气象局所属的“人工影响天气办公室”一个单位 第二部分 气象局部门预算公开表 气象局2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 气象局2018年部门预算情况说明 一、关于气象局2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。 气象局2018年收支总预算30.92万元。 收入预算增减情况。2018年，气象局部门收入预算30.92万元，比上年减少0.54万元，减少1.72 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)30.92万元，同比减少0.54万元，减少1.72%；纳入预算管理的行政事业性收费 0万元，同比增加0万元，增长0%； 纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：在项目支出中地方在职及离退休津贴减少。 支出预算增减情况。2018年，气象局及所属单位部门总体情况支出30.92万元，同比减少支出0.54万元，减少1.72%，其中：基本支出增加2.03万元，增长13.9%；项目支出减少2.67万元，下降15.9%。增加支出的主要原因：人员工资增加。 二、关于气象局2018年财政拨款收支预算情况说明 气象局2018年财政拨款收支总预算30.92万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入30.92万元，按功能支出包括：社会保障和就业支出1.96万元、医疗卫生与计划生育支出0.68万元、国土海洋气象等支出12.99万元；住房保障支出1.12万元；按经济支出包括:工资福利支出13.11万元，商品和服务支出3.64万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，气象局财政拨款收入预算30.92万元，比上年减少0.54万元，增长1.72%。财政拨款收入同比减少的主要原因：人员工资减少。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，气象局财政拨款支出30.92万元，同比减少支出0.54万元，下降1.72%，其中：基本支出增加2.13万元，增长14.6%；项目支出减少2.67万元，下降18.84%。增加支出的主要原因：项目支出减少。 三、关于气象局2018年一般公共预算基本支出情况说明 气象局2018年一般公共预算基本支出16.75万元，其中工资福利支出13.11万元，商品和服务支出3.64万元，对个人和家庭补助支出0万元。 人员经费13.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。 商品和服务支出3.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。 四、关于气象局2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数3.07万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费0.07万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元(与上年持平），其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年气象局机关运行经费预算为0万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，气象局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据。 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
